|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
28,00 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1031
|
HN - UP
|
265,60 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1032
|
poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1033
|
UP - zbierka úloh z matematiky pre 5. -9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky ŠJ
|
12,78 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1036
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
212,00 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
164,00 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
104,00 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
163,00 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1038
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
534,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1029
|
telefónne poplatky 2/2014
|
50,71 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1039
|
jablká, jablková šťava 1/2014
|
104,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1041
|
revízia komína a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1042
|
plyn 4/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1043
|
elektrická energia ZŠ 4/2014
|
351,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1044
|
elektrická energia ŠJ 4/2014
|
230,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |