|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1008
|
elektrická energia 2/2023 ZŠ
|
581,72 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1014
|
licencia iKelp ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
106,34 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
publikácia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
oprava práčky whirpoll ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
Rudolf Dorociak |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn 2/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 2/2023
|
679,08 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1007
|
umývacia chémia - Šj
|
81,50 |
s DPH |
26.01.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
8,83 |
s DPH |
17.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1006
|
dezinfekcia SEPTO-BIO - ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
servis dokumentácie a výkon funkcie zodpovednej osoby
|
180,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1004
|
toaletný papier Jumbo
|
21,49 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
74,17 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia ZŠ 1/2023
|
871,31 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1001
|
elektrická energia ŠJ, telocvičňa 1/2023
|
1 007,79 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
telefónne poplatky
|
75,71 |
s DPH |
17.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia telocvičňa, šJ- vyúčtovanie 1/2023
|
-385,02 |
s DPH |
21.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
42,86 |
s DPH |
16.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
30.03.2023 |