|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1055
|
telefónne poplatky
|
72,15 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
79/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
|
4 459,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 640.00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Radoslav Sojčák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 750,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
za skipasy na LV
|
1 000,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
plyn 4/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia ZŠ 4/2022
|
277,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia telocvičňa 4/2022
|
65,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1051
|
elektrická energia ŠJ 4/2022
|
198,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
učebné pomôcky na matematiku
|
113,50 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1053
|
za zber a evidenciu kuchynského odpadu 1-3/2022
|
46,50 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1054
|
stojan na bicykle
|
328,80 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
4,37 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1043
|
papierové utierky, kancelárske potreby
|
591,29 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1057
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
600,00 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1058
|
oprava plynového kotla BUDERUS
|
438,00 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1045
|
poskytovanie služieb - Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.03.2022 |