|
|
Faktúra |
1157
|
elektrická energia ZŠ 11/2021
|
315,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
elektrická energia ŠJ 11/2021
|
201,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
elektrická energia telocvičňa 11/2021
|
107,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1160
|
OOPP - Šj
|
358,07 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1162
|
poistenie žiakov
|
1 065,25 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1177
|
elektrická energia telocvičňa 12/2021
|
107,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1163
|
germicidné žiariče, stojany kovové
|
607,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1164
|
misky, tašky Šj
|
94,54 |
s DPH |
05.11.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1165
|
interaktívne cvičenia AlfBook
|
199,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
|
|
|
PCProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1166
|
antibakteriálny dezin. prostriedok
|
72,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1167
|
vodoinštalačné práce
|
256,81 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1168
|
školenie - konferencia riaditeľov ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
16.11.2021 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1169
|
telefónne poplatky
|
72,21 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1170
|
telefónne poplatky
|
4,96 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1171
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
200,20 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1172
|
účastnícky poplatok filmársky workschop
|
50,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1173
|
čerpanie SF - nákupné poukážky
|
400,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1174
|
čerpanie SF - nákupné poukážky
|
1 600,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1175
|
plyn 12/2021
|
963,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1176
|
elektrická energia ZŠ 12/2021
|
315,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |