|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1043
|
papierové utierky, kancelárske potreby
|
591,29 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
maliarske a nátieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1032
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Radoslav Sojčák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1033
|
časopis Školský expert pre regionálne školstvo
|
165,60 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashôfer |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky
|
3,36 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky
|
72,39 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 640,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1037
|
skipasy LV
|
960,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s..r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1038
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1039
|
papierové utierky, kancelársky papier
|
226,26 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1040
|
učebné pomôcky CVČ
|
413,80 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1041
|
stojan na mapy
|
143,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1042
|
tonery,
|
424,20 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1044
|
antibakteriálny dezin. prostriedok
|
128,88 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1029
|
revízia elektrickej inštalácie v ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
plyn 4/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia ZŠ 4/2022
|
277,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia telocvičňa 4/2022
|
65,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1051
|
elektrická energia ŠJ 4/2022
|
198,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |