|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1054
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ 4/2021
|
72,09 |
s DPH |
20.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
25,24 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2021
|
199,16 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
za činnosť pracovno-zdravotnej služby I.Q 2021
|
100,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
plyn 4/2021
|
963,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
elektrická energia ZŠ 4/2021
|
315,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia telocvičňa 4/2021
|
107,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia ŠJ 4/2021
|
201,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
zber kuchynského odpadu 1-3/2021
|
46,50 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
predplatné časopisu školský expert pre region. školstvo
|
144,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefónne poplatky 4/2021
|
3,55 |
s DPH |
20.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
tonery
|
32,40 |
s DPH |
22.04.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
germicidné žiariče PROLUX
|
766,18 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
oprava kamerového systému, nastavenie a pripojenie
|
49,80 |
s DPH |
22.04.2021 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
79,62 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
univerzálna dezinfekcia na ruky
|
21,36 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
stojan na dezinfekciu, dávkovač mydla
|
238,80 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
telefónne poplatky ŠJ
|
29,21 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
plyn 5/2021
|
963,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |