|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
výmena regulácie LOGAMATIC na plynovej peci
|
2 200.80 |
s DPH |
04.11.2013 |
priame zadanie - havária |
okamžite |
04.11.2014 |
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Murárske a maliarske práce v telocvični
|
1 999.00 |
s DPH |
08.07.2013 |
priame zadanie |
16.08.2013 |
08.07.2013 |
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
zhotovenie triedy z kabinetu CO
|
8 187.87 |
s DPH |
17.05.2013 |
27.05.2013 |
15.07.2013 |
28.06.2013 |
STAVOCOM SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 640.00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1030
|
vodné a stočné
|
647,95 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
telefónne poplatky
|
5,89 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
telefónne poplatky 1/2022
|
72,15 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 750,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021
|
transparenty CVČ
|
580,50 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
oprava kamerového systému
|
58,80 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
Ján Machovčák - ml. ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ZŠ 3/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia telocvičňa 3/2022
|
65,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia ŠJ 3/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1028
|
miska polievkováý, miska obedová, fólia ŠJ
|
111,94 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1029
|
revízia elektrickej inštalácie v ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
maliarske a nátieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Zmluva |
79/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
|
4 459,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
skipasy LV
|
1 000,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s..r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |