|
|
Faktúra |
1207
|
školské mlieko ZŠ
|
|
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1206
|
školské mlieko ZŠ
|
|
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1205
|
jablká, jablková šťava
|
|
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1204
|
školské mlieko Mš
|
|
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1203
|
školské mlieko Mš
|
|
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1202
|
školské mlieko ZŠ
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1201
|
školské mlieko Mš
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1200
|
školské mlieko Mš
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1198
|
školské mlieko MŠ
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1199
|
školské mlieko ZŠ
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1197
|
školské mlieko MŠ
|
|
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1196
|
študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Komenský VIRAL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1195
|
HSM pečať - KEPe - riaditeľka
|
123,00 |
s DPH |
21.05.2026 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1194
|
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
110,70 |
s DPH |
21.05.2026 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1193
|
škola v prírode
|
2 400,00 |
s DPH |
19.05.2026 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1192
|
internet ZŠ 6/2026
|
15,99 |
s DPH |
19.05.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1191
|
uloženie komunálneho odpadu
|
47,19 |
s DPH |
18.05.2026 |
|
|
|
Obec Staškov, J. Kronera 588 |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
tlačivá - bionco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku
|
53,40 |
s DPH |
15.05.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1189
|
kontroly multifunkčných ihrísk a telocvične
|
396,06 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1190
|
O2 security MŠ
|
8,47 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1188
|
kópie
|
143,84 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1187
|
metla, utierky ŠJ Zš
|
24,66 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1186
|
piesok MŠ
|
118,73 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
SAKSÓN - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1185
|
telefónne poplatky 4/2026
|
136,31 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1184
|
počítačové služby 4/2026
|
133,70 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1182
|
likvidácia zmesového komunálneho odpadu
|
109,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1181
|
elektrická energia 4/2026
|
134,43 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1180
|
elektrická energia ŠJ ZŠ 4/2026
|
398,52 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1179
|
elektrická energia MŠ NK 4/2026
|
342,27 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1183
|
prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 5/2026
|
54,41 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1178
|
vodné a stočné MŠ VK 5/2026
|
25,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1176
|
vodné a stočné MŠ NK 5/2026
|
85,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1175
|
celoslovesnké pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
690,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1174
|
internet MŠ VK 5/2026
|
12,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1173
|
internet MŠ NK 5/2026
|
12,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1172
|
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ Mš
|
79,95 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1171
|
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ Zs
|
184,50 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1170
|
elektrická energia MŠ Vk 5/2026
|
42,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrická energia ZŠ 5/2026
|
386,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1168
|
plyn 5/2026
|
2 239,90 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1177
|
vodné a stočné ZŠ 5/2026
|
160,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
sušené ražné klasy XL 500 g prírodné - mat. na tvor. aktivity
|
53,40 |
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
AB Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
pranie prádla MŠ
|
|
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
kontroly multifunkčných ihrísk a telocvične
|
|
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
HSM pečať - KEPe - riaditeľka
|
|
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
85/2026
|
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1166
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1167
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1165
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1164
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1161
|
hudobno-zábavný program pre predškolákov
|
300,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
|
KN studio s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1162
|
divadelné predstavenie pre predškolákov Škaredé káčatko
|
125,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
|
Bábkové divadlo Žilina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1159
|
hudobné predstavenie pre predškolákov
|
160,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
|
Norbert Babušík |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1160
|
PVC podlaha MŠ
|
79,80 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
|
Ivan Óvári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1158
|
oprava odpadu z umývadla MŠ
|
130,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
|
V.K.K.P. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
690,00 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
piesok Mš
|
|
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
|
SAKSÓN - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1157
|
internet ZŠ 5/2026
|
15,99 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
likvidácia zmesového komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
uloženie odpadu - komunálny odpad
|
|
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
|
Obec Staškov, J. Kronera 588 |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1156
|
školenie Príklady účtovania v ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
15.04.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1155
|
ochranné pracovné prostriedky upratovačky, školník
|
882,46 |
s DPH |
15.04.2026 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1154
|
materiál na údržbu ZŠ
|
254,24 |
s DPH |
15.04.2026 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1153
|
výkon technika PO a BOZP, pracovná zdrav. služba I.Q
|
450,00 |
s DPH |
15.04.2026 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ Zš
|
|
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1151
|
O2 security MŠ
|
4,43 |
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1150
|
upgrade knižničného systému Proflib ŠTART
|
77,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
|
CEIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
hudobno-zábavný program pre predškolákov - Zahrajko zo Spievankova
|
300,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
|
|
|
KN studio, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
divadelné predstavenie pre predškolákov Škarené káčatko
|
125,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
|
|
|
Bábkové divadlo Žilina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1144
|
hadice hydrantové, hasiace prístroje MŠ
|
202,25 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Firesystem, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1133
|
elektrická energia ŠJ 4/2026
|
427,04 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1134
|
elektrická energia ZŠ 4/2026
|
386,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1146
|
vodné a stočné ZŠ 4/2026
|
160,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1130
|
plyn 4/2026
|
2 239,90 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1131
|
elektrická energia telocvičňa 4/2026
|
173,28 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1132
|
elektrická energia MŠ NK 4/2026
|
372,97 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1142
|
kópie 3/2026
|
115,95 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1141
|
pranie prádla MŠ
|
204,88 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1140
|
gabardén - taláre MŠ
|
192,50 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Foxxy Fashion Creations, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1139
|
internet MŠ VK 4/2026
|
12,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1138
|
internet MŠ NK 4/2026
|
12,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1137
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 4/2026
|
54,41 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1136
|
počítačové služby za mesiac marec 2026
|
128,56 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1135
|
elektrická energia MŠ VK 4/2026
|
42,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1145
|
vodné a stočné MŠ VK 4/2026
|
25,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1143
|
preprava predškolákov MŠ - divadlo Žilina
|
307,50 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Danza Trans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1147
|
vodné a stočné MŠ NK 4/2026
|
85,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1149
|
mikrobiologické vyšetrenie hotového pokrmu ŠJ Zš
|
35,10 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1163
|
čerpanie SF - Deň učiteľov - slávnostné menu
|
1 512,50 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
A-PA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1148
|
telefónne poplatky 3/2026
|
136,46 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
PVC podlaha Mš
|
|
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
|
Ivan Óvári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
hudobné predstavenie pre predškolákov
|
160,00 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
|
Norbert Babušík |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.04.2026 |
|
|
Objednávka |
73/2026
|
oprava odpadu z umývadla MŠ
|
|
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
|
V.K.K.P. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.04.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
preprava predškolákov MŠ - divadlo Žilina
|
307,50 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Danza Trans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
pranie prádla MŠ
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
didaktická sada na Environmentálnu výchovu
|
9 990.00 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1129
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
hydrantové hadice C52, hasiace prístroje P6Te
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Firesystem, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
gabardén - taláre MŠ
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Foxxy Fashion Creations, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
73/2026
|
divadelné predstavenie predškoláci - Škaredé káčatko
|
125,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Bábkové divadlo Žilina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026
|
školenie Príklady účtovania v ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
ochranné pracovné prostriedky upratovačky, školník
|
900,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
materiál na údržbu ZŠ
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
upgrade knižničného systému Proflib ŠTART
|
77,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
CEIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
skrine, vešiak na kabáty MŠ
|
|
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1128
|
pracovný stôl MŠ
|
254,07 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1126
|
zariadenie pre školského pedagóga
|
577,86 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1127
|
toaletný papier Jumbo, skládané utierky
|
128,54 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1112
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu ZŠ 1-3/2026
|
46,50 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1113
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu MŠ 1-3/2026
|
46,50 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1115
|
položenie laminátovej podlahy - špeciálny pedagóg
|
560,89 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1116
|
maliarske práce ZŠ - zborovňa, špeciálny pedagóg
|
580,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Peter Čišecký |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1117
|
plachta pieskovisko MŠ
|
306,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1118
|
bezvreckový vysávač TESLA
|
83,48 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
bezvreckový vysávač TESLA
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1123
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1124
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1119
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1120
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1121
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1121
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1122
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1111
|
náklady spojené s odberom vzorky
|
38,50 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1110
|
metly, mopy, rukavice
|
98,20 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1103
|
preliezka MŠ
|
1 699,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1097
|
školské stoličky, vrchné dosky k školským stolom
|
1 544,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1098
|
OOPP - ŠJ ZŠ, MŠ
|
1 029,05 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2026
|
|
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1100
|
učebné pomôcky MŠ
|
297,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1101
|
materiál na maľovanie školy
|
774,62 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
JeKoL-Stav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1102
|
lavica okolo pieskoviska, drevený kryt na poklop
|
430,50 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Kozák |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1099
|
stôl, deliaca priečka MŠ
|
249,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1104
|
stavebné práce - položenie zámkovej dlažby - domček MŠ
|
350,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1106
|
kancelárske potreby ZŠ
|
835,43 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1107
|
kancelársky papier ZŠ
|
350,30 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1108
|
montážne práce
|
330,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1109
|
domček na hračky MŠ
|
990,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
EUROSTAL |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Ján Pupík - P + S |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1105
|
materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
457,87 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
kancelárske potreby ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
toaletný papier Jumbo 3 bal., skládané utierky 4 kar.
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
stôl, deliaca priečka + doprava
|
249,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
náučné podložky, ľudské telo, hokejka, lopta
|
297,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
maliarsky materiál
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
JeKoL-Stav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
lavica okolo pieskoviska, drevený kryt na poklop
|
430,50 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Kozák |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
položenie zámkovej dlažby MŠ NK pod domček
|
350,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
slávnostné menu pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
A-PA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
domček na náradie
|
990,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
EUROSTAL |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
kancelársky papier ZŠ
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
metly, mopy, rukavice - ŠJ Zš
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1114
|
celoslovenská konferencia MŠ
|
70,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1095
|
revízia komína a dymovodov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1096
|
čiastia tablety, UNOX clean, Chromol, Imagin na grily a konvektomaty
|
644,52 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
maliarske práce - zborovňa, špeciálny pedagóg
|
580,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Peter Čišecký |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
laminátová podlaha, podložky lišty, rohy, montáž - špec. pedag.
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
plachta na pieskovisko
|
306,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
montážne práce
|
|
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
L - DEN mobiliár, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
preliezka
|
|
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
L - DEN mobiliár, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
školská stolička KARST 28 ks, vrchná doska 10 ks
|
1 544.00 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1090
|
školský stôl + stoličky ŠJ Zš
|
304,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1087
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1091
|
toaletný papier, handry MŠ
|
149,91 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1094
|
oprava pracovného stroja konvektomat ŠJ Zš
|
440,34 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
edukačná aktivita MŠ - Maľovaný kvietok
|
134,70 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
Sobex plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1093
|
odborné prehliadky a skúšky plynové a tlakové ZŠ
|
676,50 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1082
|
materiál na tvorivé aktivity a kancelárske potreby
|
471,31 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1083
|
kancelárske potreby ŠJ Zš
|
661,46 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1084
|
tvorivo ekologický edukačný projekt Maľovaný kvietok
|
134,70 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
Sobex plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1085
|
tonery MŠ
|
249,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1086
|
olej, filter, nylon, sprey, nožnice
|
82,50 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
Lubomir Hlubina AGROBON |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1092
|
divadelné predstavenie pre predškolákov Žabí princ
|
170,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
Divadlo OSKAR |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1088
|
mopy náhradné ZŠ
|
33,95 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1089
|
školský stôl + stoličky Mš
|
304,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
revízia komína a dymovodov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
17.03.2026 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
tonery MŠ
|
|
s DPH |
17.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
olej, filter, nylon, sprey stihl, nožnice
|
|
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
|
Lubomir Hlubina AGROBON |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1081
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1080
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1079
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 2/2025
|
|
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Delikomat, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
1 050,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1078
|
revízia komínov a dymovodov MŠ
|
45,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1077
|
kuchynský kút, komoda,vešiaková stena,skrinky -zborovňa
|
6 510,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Pavol Kováč |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1076
|
čistiace prostriedky MŠ
|
555,30 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
mop náhradný Ultramax
|
33,95 |
s DPH |
11.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
školský stôl GASTRO + stoličky 6 ks + doprava MŠ
|
|
s DPH |
11.03.2026 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
plynové a tlakové skúšky ZŠ
|
|
s DPH |
11.03.2026 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
toaletný papier, handry MŠ
|
|
s DPH |
11.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
školský stôl GASTRO + 6ks stolička + doprava
|
|
s DPH |
11.03.2026 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
celoslovenská konferencia - predškolská výchova
|
70,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
divadelné predstavenie - predškoláci - Žabí princ
|
170,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
|
|
|
Divadlo OSKAR |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
10.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
oprava pracovného stroja - konvektomat ŠJ Zš
|
|
s DPH |
10.03.2026 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1071
|
kópie 2/2026
|
74,67 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1072
|
rozbrusovačka - školník
|
364,90 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
HOBYS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1073
|
elektrická energia telocvičňa 2/2026
|
204,35 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1074
|
elektrická energia ŠJ ZŠ 2/2026
|
337,28 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
čistiace tablety , ošetrovacie tablety, UNOX clean, chromol, Imagin
|
|
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1075
|
elektrická energia MŠ NK 2/2026
|
333,22 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
toaletný papier, handry
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
materiál na tvorivé aktivity, kancelárske potreby Mš
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
revízia komínov a dymovodov MŠ
|
45,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
zhotovenie nábytku - kuch. kút, komoda, skrinky, vešiak.stena
|
6 510,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Pavol Kováč |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
čistiace prostriedky Mš
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1057
|
telefónne poplatky 2/2026
|
136,33 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1070
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1069
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1059
|
internet MŠ 3/2026 NK
|
12,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1067
|
elektrická energia MŠ VK 3/2026
|
42,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1066
|
elektrická energia ZŠ 3/2026
|
386,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1065
|
vodné a stočné MŠ NK 3/2026
|
85,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1064
|
vodné a stočné ZŠ 3/2026
|
160,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1063
|
vodné s stočné MŠ VK 3/2026
|
25,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1062
|
prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 3/2026
|
54,41 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1061
|
počítačové služby 2/2026
|
128,56 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1060
|
internet MŠ VK 3/2026
|
12,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1068
|
plyn 3/2026
|
2 239,90 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1058
|
materiál na údržbu - batérie, matice, vršky, rukoväť
|
198,50 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
zariadenie pre špeciálneho pedagóga
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
rozbrusovačka - školník
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
|
|
|
HOBYS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1056
|
elektrická energia ŠJ pri ZŠ 1/2026
|
349,92 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
materiál na údržbu - batérie, matice, vršky, rukoväť
|
|
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
tlačivá
|
|
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1051
|
vileda Ultramat turbo
|
216,55 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Kamody s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1053
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1054
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1055
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1052
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1050
|
kontrola a zabezpečenie TL skúšky HP, revízia, HP
|
661,74 |
s DPH |
17.02.2026 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1047
|
elektrická energia telocvičňa 1/2026
|
238,01 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1040
|
internet MŠ NK 2/2026
|
12,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1041
|
internet MŠ VK 2/2026
|
12,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1042
|
pranie prádla
|
202,14 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1043
|
tekuté mydlo Zš
|
41,51 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1044
|
čiastiace prostriedky + kancelárske potreby ZŠ
|
1 528,67 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1045
|
workshop - Stres, prevencia vyhorenia, komunikácia
|
400,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
IPčko |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1046
|
internet ZŠ 3/2026
|
15,99 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1048
|
elektrická energia MŠ NK 2/2026
|
341,82 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1049
|
školenie - financovanie regionálneho školstva
|
21,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
čistiace prostriedky + kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
ultramax XL mop náhrada, Ultramat turbo upratovacia sada
|
216,55 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
Kamody s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
interaktívne workshopy - Aktualizačné vzdelávanie
|
78,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
tekuté mydlo ZŠ
|
|
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
kontrola a zabezpečenie TL skúšky HP, revízia elektrospotrebičov
|
21,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
školenie - Financovanie regionálneho školstva
|
21,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1038
|
kópie
|
87,22 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1039
|
soľ, váha kuchynská ŠJ pri ZŠ
|
190,65 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia MŠ VK 2/2026
|
42,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1036
|
vodné a stočné MŠ VK 2/2026
|
25,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1035
|
vodné a stočné ZŠ 2/2026
|
160,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky 1/2026
|
156,40 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1033
|
počítačové služby 1/2026
|
128,56 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1032
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 2/2026
|
54,41 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1031
|
prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 1/2026
|
54,41 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1030
|
plyn 2/2026
|
2 239,90 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1029
|
elektrická energia ZŠ 2/2026
|
386,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1027
|
skládané utierky, mopy Zš
|
217,96 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1037
|
vodné a stočné MŠ NK 2/2026
|
85,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
575,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
|
Diana Machovčáková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
2 580,00 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
|
Občianske združenie "Rodičia a priatelia ZŠ Staškov" |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
9 990.00 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
soľ tabletová, váha kuchynská
|
|
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
školenie - stres, prevencia vyhorenia, komunikácia
|
400,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
|
|
|
IPčko |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
pranie prádla MŠ
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
skladané utierky, mopy
|
|
s DPH |
28.01.2026 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1382
|
knihy na ANJ CVČ
|
142,01 |
s DPH |
26.01.2026 |
|
|
|
Megabooks |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1383
|
knihy - vyúčtovanie zálohy
|
19,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
|
|
|
Megabooks |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
elektrický krájač, kuchynský robot ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1017
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1018
|
ubytovanie a stravovanie žiakov na LV
|
2 450,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1016
|
činnosť športového odborníka - inštruktor lyžovania
|
600,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
Peter Zagrapan |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1014
|
služba zverejnene.sk MŠ
|
29,50 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
SH systém, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1376
|
O2 security MŠ
|
8,06 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1375
|
uloženie odpadu TKO
|
143,27 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
školenie Aktuality v mzdovej učtárni
|
21,00 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1015
|
školenie Aktuality v mzdovej učtárni
|
21,00 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1011
|
školenie Organizačný poriadok pre školy
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1378
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ
|
205,97 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1377
|
vyúčtovanie elektrická energia Zš
|
705,21 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1374
|
likvidácia odpadu - uloženie a doprava
|
109,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
služba zverejnene.sk MŠ
|
29,50 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
SH systém, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1013
|
školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
pracovný stôl ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1379
|
vyúčtovanie plynu
|
3 509.33 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
školenie Organizačný poriadok pre školy
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
školenie Pracovný poriadok pre školy
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012
|
školenie Pracovný poriadok pre školy
|
21,00 |
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1369
|
telefónne poplatky 12/2025
|
135,53 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1370
|
kancelárske potreby ZŠ
|
381,13 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1371
|
zhotovenie kópií
|
68,28 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1372
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu ZŠ 10-12
|
46,50 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1373
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu MŠ 10-12/2025
|
46,50 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Pavol Badura |
Pavol Badura |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1004
|
vodné a stočné ZŠ 1/2026
|
160,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1000
|
elektrická energia ZŠ 1/2026
|
386,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1007
|
plyn 1/2026
|
plyn1/2026 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1001
|
elektrická energia MŠ VK 1/2026
|
42,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1009
|
servis dokumentácie GDPR a výkon funkcie ZO
|
180,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1008
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
76,78 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1006
|
vodné a stočné MŠ VK 1/2026
|
25,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1005
|
vodné a stočné MŠ NK 1/2026
|
85,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1003
|
internet MŠ VK 1/2026
|
12,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1002
|
internet MŠ NK 1/2026
|
12,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
ubytovanie a stravovania žiakov na LV
|
|
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
služby inštruktora lyžovania
|
600,00 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
Peter Zagrapan |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
76,78 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 ku KZ 2025-2026
|
|
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
|
OZ PŚaV pri Základnej škole, Staškov 502 |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1380
|
stolný mixér ŠJ Mš
|
83,57 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1381
|
predplatné Predškolská výchova Mš
|
11,82 |
s DPH |
22.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1368
|
ohrievač nápojov, hrnce, panvica, vedro
|
1 023,83 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1367
|
pracovné stoly - ŠJ MŠ
|
335,11 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1361
|
internet Zš
|
15,99 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1362
|
aktivita malí matematici - predškoláci
|
410,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1363
|
tonery, myši, káble, wifi karta
|
475,90 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1364
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
710,57 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1365
|
vianočné tvorivé dielne predškoláci
|
388,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1366
|
počítačové služby 12/2025
|
128,56 |
s DPH |
19.12.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zotavovacie podujatie - škola v prírode
|
|
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1360
|
oprava kotla v ŠJ
|
226,32 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1358
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 11/2025
|
26,41 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1359
|
UP CVČ
|
378,70 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
|
DELTA šport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
Martin Smreček |
Martin Smreček |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1357
|
Študentský časopis bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
253546 08U06
|
o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu9
|
9 895.00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
Environmentálny fond |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1353
|
interaktívna prednáška Vianočné zvyky a tradície MŠ
|
180,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1354
|
odborná prehliadka výťahu ŠJ MŠ
|
67,65 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
CA VÝŤAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1355
|
O2 Sekurity MŠ
|
8,06 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1356
|
záťažová deka, antristresové loptičky, rehabilitačná hruška
|
232,80 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1350
|
hry, hračky Mš
|
395,43 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
11.12.2025 |
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1351
|
zhotovenie kópií
|
138,42 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1352
|
elektrická energia ŠJ 11/2025
|
115,10 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1340
|
vodné a stočné MŠ VK 12/2025
|
25,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1341
|
poháre, centropen, fólie, etikety
|
147,03 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1346
|
počítačové služby 11/2025
|
128,56 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1347
|
internet MŠ NK 12/2025
|
12,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1348
|
internet MŠ VK 12/2025
|
12,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1349
|
poháre s potlačou - sponzorské
|
1 002,45 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
RENAO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1339
|
vodné a stočné ZŠ 12/2025
|
160,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1343
|
pom poms CVČ
|
350,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
ReHO Jan Vtípil |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1342
|
výkon technika PO a BOZP, prac.zdrav. činnosť IV.Q
|
450,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1345
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 12/2025
|
54,41 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1344
|
telefónne poplatky 11/2025
|
135,94 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1336
|
elektrická energia ZŠ 12/2025
|
863,30 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1334
|
divadelné predstavenie pre predškolákov
|
270,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
MAR-ART, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1333
|
výmena boylera a montáž redukčného ventila MŠ
|
1 190,25 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
VKKP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1338
|
vodné a stočné MŠ 12/2025
|
85,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1337
|
elektrická energia Mš 12/2025
|
434,94 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1335
|
plyn 12/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
|
Samuel Filo |
Samuel Filo |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
397,80 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
|
Petra Belková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
209,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
|
Marián Badura |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
493,06 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Andrea Hrošová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1331
|
čistiace prostriedky ŠJ Mš
|
200,34 |
s DPH |
28.11.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1330
|
čistiace prostriedky ZŠ ŠJ
|
480,04 |
s DPH |
28.11.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1328
|
učebnice ANJ nenormatívne
|
900,00 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1329
|
kuchynská skrinka, pracovný stôl, mlynček ŠJ ZŠ
|
1 201,40 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1326
|
pranie prádla MŠ
|
245,30 |
s DPH |
19.11.2025 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1327
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
19.11.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1325
|
utierky, mydlá, toaletný papier MŠ
|
137,46 |
s DPH |
19.11.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1324
|
celoslovenská konferencia MŠ
|
70,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
O spolupráci a zebezpečení odbornej praxe pre študentov
|
|
s DPH |
14.11.2025 |
|
|
|
Trnavská univerzita |
Trnavská univerzita |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1321
|
elektrická energia Mš - vyúčtovanie 10/2025
|
60,08 |
s DPH |
14.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1322
|
odvoz predškolákov na korčuliarsky kurz
|
799,50 |
s DPH |
14.11.2025 |
|
|
|
Autobusová doprav MB, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1323
|
seminár - mzdová účtovníčka v IV.Q 2025
|
60,00 |
s DPH |
14.11.2025 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca, o.z. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1319
|
korčuliarsky výcvik pre predškolákov
|
1 168.50 |
s DPH |
12.11.2025 |
|
|
|
M M Real Park s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1320
|
O2 Security MŠ
|
8,06 |
s DPH |
12.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1332
|
nákupné poukážky Mikuláš
|
2 700,00 |
s DPH |
12.11.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1314
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 11/2025
|
54,41 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1318
|
elektrická energia - doplatok ŠJ 10/2025
|
76,67 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1317
|
aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
300,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1316
|
toaletný papier, skládané utierky
|
224,79 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1315
|
zhotovenie kópií
|
94,05 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1313
|
počítačové služby
|
128,56 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1310
|
telefónne poplatky 10/2025
|
136,12 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1312
|
kancelárske potreby MŠ
|
86,33 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1308
|
poplatok za internet 11/2025
|
12,00 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1309
|
poplatok za internet 11/2025
|
12,00 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1311
|
batéria + náhradné diely na batériu
|
66,99 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
|
Euroshopy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1302
|
plyn 11/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1301
|
učebnice metematiky 2 časť 9. ročník ZŠ
|
332,50 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1306
|
vodné a stočné ZŠ 11/2025
|
160,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1305
|
vodné a stočné MŠ NK 11/2025
|
85,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1304
|
elektrická energia ZŠ 11/2025
|
863,30 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1303
|
elektrická energia MŠ 11/2025
|
434,94 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1307
|
vodné a stočné MŠ VK 11/2025
|
25,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1300
|
elektrická energia - vyúčtovanie MŠ 9/2025
|
92,37 |
s DPH |
30.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
92025
|
nájomná zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
|
|
|
Gréta Bagová |
Gréta Bagová |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
92025
|
Zmluva o poskytnutí služieb - korčuliarsky kurz
|
1 000,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
|
|
|
M&M Real Park s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1297
|
oprava pracovných strojov v ŠJ - varný kotol, panva
|
184,50 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1298
|
čistiaci prostriedok imagin na grily a konvektomaty
|
49,20 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1299
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1295
|
sito na halušky, metla, kliešte na mäso ŠJ Zš
|
109,52 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1296
|
divadelné predstavenie pre predškolákov - Janko Hraško
|
129,00 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
|
MAR-ART, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
SLZA n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1289
|
odborné prehliadky a skúšky - plynové a tlakové MŠ
|
450,18 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1290
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zar. MŠ VK
|
141,45 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1294
|
filter AQUA VIVA
|
96,56 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1293
|
O2 sekurity MŠ
|
6,98 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1292
|
čistiaci prostriedok detclean ŠJ pri MŠ
|
127,01 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1291
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska pri ZŠ a Mš
|
354,86 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1288
|
informácie k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1287
|
výkon technika PO a BOZP 3.Q 2025 ZŠ, MŠ
|
450,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
|
Chladob s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1285
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1286
|
elektrická energia - doplatok ŠJ 9/2025
|
10,86 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1281
|
asc Cloud 100GB
|
73,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1271
|
tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
430,50 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1284
|
soľ prášková - kryštalická ŠJ
|
11,69 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1282
|
kópie
|
90,45 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kurz anglického jazyka MŠ
|
|
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Pavol Smreček |
Pavol Smreček |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1280
|
sférické kino pre predškolákov
|
140,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
MB "Sferinis kinas" |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kurz anglického jazyka ZŠ
|
|
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1283
|
telefónne poplatky 9/2025
|
137,86 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1272
|
kovová detská zostava s montážou MŠ NK
|
6 500,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Denisa Hricová - L - DEN Slovakia |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1279
|
elektrická energia ZŠ 10/2025
|
863,30 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1278
|
elektrická energia MŠ 10/2025
|
434,94 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1273
|
materiál na údržbu
|
12,79 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. Turzovka |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1277
|
poplatok za internet MŠ VK 10/2025
|
12,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1276
|
poplatok za internet 10/2025 MŠ NK
|
12,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1274
|
počítačové služby 9/2025
|
128,56 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1275
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox
|
54,41 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.10.2025 |
|
|
|
Marek Bytčánek |
Marek Bytčánek |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1267
|
plyn 10/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1270
|
vodné a stočné MŠ VK 10/2025
|
25,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1265
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu
|
15,50 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1266
|
pracovné zošity - vzdelávací program Ja a peniaze
|
12,60 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1268
|
vodné a stočné MŠ NK 10/2025
|
85,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1269
|
vodné a stočné ZŠ 10/2025
|
160,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1263
|
pracovné stoly ŠJ pri MŠ
|
909,56 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1262
|
učebnice
|
2 620.18 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1261
|
tlačivá
|
146,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
55492878
|
zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky, a.s.
|
|
s DPH |
25.09.2025 |
|
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1258
|
čistič Bona supersport Cleaner L do telocvične
|
147,90 |
s DPH |
24.09.2025 |
|
|
|
ivpa s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1255
|
prietokový ohrievač
|
210,00 |
s DPH |
24.09.2025 |
|
|
|
VKKP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1256
|
revízia komínov a dymovodov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
24.09.2025 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1257
|
revízia komínov a dymovodov MŠ
|
70,00 |
s DPH |
24.09.2025 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka
|
|
s DPH |
22.09.2025 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1254
|
poistenie výpočtovej techniky
|
185,16 |
s DPH |
19.09.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1259
|
čerpanie SF - občerstvenie catering
|
635,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
|
|
|
Miroslava Smrčková Adel catering, |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1251
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
136,59 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1253
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252
|
konektor, napájací zdroj, servis internetu MŠ
|
49,50 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1250
|
O2 security MŠ 8/2025
|
12,85 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1249
|
servisná prehliadky váhy, kalibrácia, overenie ŠJ pri Mš
|
73,00 |
s DPH |
18.09.2025 |
|
|
|
PEJM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1246
|
doména
|
20,79 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1248
|
WINIBEU, WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1245
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 8/2025
|
199,42 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1244
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie 8/2025
|
366,51 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1247
|
úložisko
|
73,65 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1243
|
UP - násobilka na každú lavicu Pracovný zošit
|
20,50 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1241
|
učebnice - pracovné zošity náboženstvo
|
137,50 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
|
pre skoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1242
|
materiál na údržbu MŠ
|
626,65 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
|
REDOS Stavebné centrum, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1240
|
farby, štetce, čistiace prostriedky Mš
|
160,02 |
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Baculák, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
|
Pavol Badura |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1238
|
zhotovenie kópií
|
16,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1239
|
učebnice - geografia pre 8. ročník, šlabikáre
|
673,80 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1237
|
vodné a stočné - vyúčtovanie ZŠ
|
40,31 |
s DPH |
05.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1236
|
OOPP školník, školníčka
|
199,11 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1230
|
učebnice - matematika 9. ročník Zš I. časť
|
336,20 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1231
|
počítačové spravovanie údajov 8/2025
|
128,56 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1232
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 8/2025
|
54,41 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1233
|
prenájom multifunkčného zariadenia xerox 9/2025
|
54,41 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1234
|
telefónne poplatky 8/2025
|
135,72 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1235
|
služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1226
|
internet MŠ NK 9/2025
|
12,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1227
|
internet MŠ VK 9/2025
|
12,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1228
|
farba DECOTOP AZ MŠ
|
93,60 |
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
AVEDA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1229
|
kancelárske potreby
|
938,66 |
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
32025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Samuel Filo |
Samuel Filo |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1220
|
elektrická energia MŠ 9/2025
|
434,94 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1217
|
oprava zabezpečovacej signalizácie Mš
|
322,95 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1222
|
vodné a stočné MŠ VK 9/2025
|
25,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1225
|
toaletný papier ZŠ
|
247,75 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1224
|
školenie - Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia
|
69,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
KANTORKA, no. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1223
|
vodné a stočné ZŠ 9/2025
|
160,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1218
|
plyn 9/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1223
|
vodné a stočné ZŠ 9/2025
|
160,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1223
|
vodné a stočné ZŠ 9/2025
|
160,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1221
|
vodné a stočné MŠ NK 9/2025
|
85,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1219
|
elektrická energia ZŠ 9/2025
|
863,30 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1213
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ ZŠ
|
47,97 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1214
|
pvc, lepidlo, montáž lepením Mš
|
442,25 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Ivan Óvári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1215
|
vodné a stočné MŠ VK - vyúčtovanie
|
38,99 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1216
|
vodné a stočné MŠ NK - vyúčtovanie
|
40,16 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
|
|
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Edupage MŠ
|
199,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
22.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG30863-1
|
o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1211
|
údržba kabeláže, školenie SW
|
379,00 |
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1208
|
internet ZŠ 9/2025
|
15,99 |
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1210
|
OPTOMA + príslušenstvo
|
1 695,00 |
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1209
|
koberec
|
671,87 |
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
Ivan Óvári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
22025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
18.08.2025 |
|
|
|
Delikomat, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1192
|
elektrická energia ZŠ 8/2025
|
863,30 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1198
|
OOPP - upratovačky ZŠ
|
296,61 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1194
|
vodné a stočné 8/5025 MŠ VK
|
25,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1193
|
elektrická energia MŠ 8/2025
|
434,94 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1196
|
vodné a stočné MŠ NK 8/2025
|
85,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1191
|
plyn 8/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1197
|
telefónne poplatky 7/2025
|
135,72 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
20251028
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1199
|
spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie na 2025
|
123,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1200
|
internet MŠ NK 8/2025
|
12,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1201
|
internet MŠ VK 8/2025
|
12,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox 7/2025
|
54,41 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1203
|
počítačové služby 7/2025
|
128,56 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1204
|
kópie
|
16,25 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1205
|
poistenie žiakov
|
1 870,32 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1206
|
vyúčtovanie elektrická energia Š 7/2025
|
137,50 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1207
|
elektrická energia vyúčtovanie ZŠ 7/2025
|
274,52 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1195
|
vodné a stočné ZŠ 8/2025
|
160,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
1122128
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1187
|
pranie prádla MŠ
|
198,15 |
s DPH |
25.07.2025 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1186
|
vetranie a klimatizácia priestoru kuchyne ŠJ pri ZŠ
|
2 912,74 |
s DPH |
25.07.2025 |
|
|
|
Herman Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1190
|
zatrávňovacie rohože MŠ
|
270,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1189
|
zatrávňovacia doska, gumená rohož ZŠ
|
1 015,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
|
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1188
|
likvidácia odpadu - doprava a uloženie zmesového odpadu
|
109,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1184
|
školské lavice a stoličky ZŠ
|
596,00 |
s DPH |
18.07.2025 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1185
|
internet ZŠ 8/2025
|
15,99 |
s DPH |
18.07.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1182
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 6/2025
|
123,37 |
s DPH |
15.07.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1183
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 6/2025
|
65,32 |
s DPH |
15.07.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1180
|
vysávač MŠ
|
94,19 |
s DPH |
09.07.2025 |
|
|
|
Stanislav Viležinský |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1181
|
učebnice - biológia 5. ročník Zš
|
663,60 |
s DPH |
09.07.2025 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1178
|
revízia bleskozvodu ZŠ, MŠ a rozvádzača ihrisko ZŠ
|
455,10 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1179
|
kópie
|
80,12 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1179
|
kópie
|
80,12 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1172
|
internet MŠ NK 7/2025
|
12,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1173
|
poplatok za internet 7/2025 MŠ VK
|
12,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1177
|
učebnice ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1176
|
pranie prádla
|
198,08 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1175
|
telefónne poplatky 6/2025
|
136,63 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1174
|
tonery, notebook, Offiece
|
879,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1171
|
prenájom multifunkčného zariadenia 6/2025
|
54,41 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1163
|
elektrická energia MŠ 7/2025
|
434,94 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1162
|
plyn 7/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1170
|
počítačové služby a počítačové spracovanie údajov
|
128,56 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1169
|
vzdelávacia aktivita - komunikácia v oblasti duševného zdravia
|
400,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1168
|
kontajnery ŠJ pri ZŠ
|
551,04 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1167
|
vodné a stočné MŠ NK 7/2025
|
85,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1166
|
vodné a stočné ZŠ 7/2025
|
160,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1165
|
vodné a stočné MŠ VK 7/2025
|
25,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1164
|
elektrická energia ZŠ 7/2025
|
863,30 |
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1161
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu 4-6/2025 ŠJ Zš
|
46,50 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1160
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu 4-6/2025 ŠJ Mš
|
46,50 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1159
|
UP - učebnice Od zápisu do lavice - Grafomotorika
|
37,02 |
s DPH |
26.06.2025 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1155
|
UP - šlabikáre - úvodný ročník
|
180,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
|
Intelligent Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1154
|
UP - učebnice úvodný ročník
|
156,60 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1158
|
bábkové predstavenie pre predškolákov Kocúr v čižmách
|
280,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
|
Michal Pánis |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1157
|
enviromentálny vzdelávací program s papagájami
|
500,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
|
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1156
|
odvoz predškolákov do bábkového divadla
|
369,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
|
Autobusová doprav MB, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_289
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1147
|
divadelné predstavenie Škaredé káčatko
|
132,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Bábkové divadlo Žilina |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1153
|
UP - licencia č. 10
|
150,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1144
|
skladané utierky ZŠ
|
205,90 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1145
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
74,22 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1146
|
poplatok za internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1148
|
oprava kamerového systému ZŠ, oprava alarmu Mš
|
247,23 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Ján Machovčák ml. - ZAM |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1149
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1150
|
vlajky
|
38,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Bc. Dominika Dulíková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1151
|
výkon technika PO a BOZP prac. zdrav.služba II.Q 2025
|
450,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1152
|
kurz Eľkonin
|
398,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
|
Intelligent Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1143
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 6/2025
|
60,94 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1142
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 5/2025
|
85,81 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1136
|
poplatok za internet MŠ VK 6/2025
|
12,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
sponzorská zmluva
|
100,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1134
|
odborná prehliadka výťahu ŠJ Mš
|
75,62 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
CA VÝŤAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1135
|
vyhotovenie kópií
|
55,97 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1141
|
materiál na údržbu - tesnenie, ventil kotla, vazelina ŠJ
|
60,64 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1137
|
poplatok za internet 6/2025 MŠ
|
12,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1138
|
počítačové spracovanie údajov 5/2025
|
128,56 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
MPK |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1139
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xe
|
54,41 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
MPK |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1140
|
telefónne poplatky 5/2025
|
121,76 |
s DPH |
06.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1123
|
plyn 6/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1127
|
vodné a stočné MŠ VK 6/2025
|
25,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1125
|
elektrická energia ZŠ 6/2025
|
863,30 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1126
|
elektrická energia MŠ 6/2025
|
434,94 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1124
|
digitálne kompetencie - vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1128
|
vodné a stočné ZŠ 6/2025
|
160,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1130
|
vykonanie profilaktickej prehliadky konvektomatu
|
291,51 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1131
|
interaktívna prednáška zo života včiel - predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Ing. Lenka Marečková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1132
|
predstavenie pre predškolákov
|
264,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Heligonica o.z., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1133
|
čistiace prostriedky ŠJ Zš
|
636,67 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1129
|
vodné a stočné MŠ NK 6/2025
|
85,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1122
|
počítačové služby 4/2025
|
128,56 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1120
|
oprava pracovného stroja - konvektomat ZES OVEN
|
141,45 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1121
|
prenájom multifunkčného zariadenia 5/2025
|
54,41 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1116
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1117
|
kontrola multifunkčných ihrísk
|
396,06 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1118
|
škola v prírode
|
2 300,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
|
CK ANDROMEDA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1119
|
UP - licencia č. 9 vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1115
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 4/2025
|
53,72 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1114
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 4/2025
|
74,86 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1113
|
zhotovenie kópií 4/2025
|
83,15 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
telefónne poplatky 4/2025
|
121,81 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1106
|
licencia č. 8 - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1103
|
plyn 5/2025
|
3 556.00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1104
|
elektrická energia MŠ 5/2025
|
434,94 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1105
|
elektrická energia ZŠ 5/2025
|
863,30 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
vodné a stočné 5/2025 Zš
|
160,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1107
|
internet MŠ VK
|
12,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
internet MŠ NK
|
12,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
vodné a stočné 5/2025 MŠ NK
|
85,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
vodné a stočné 5/2025 MŠ VK
|
25,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1101
|
OOPP - ŠJ pri ZŠ a Mš
|
655,02 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1100
|
hudobná výchova MŠ
|
34,30 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1099
|
aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
114,40 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1102
|
catering Deň učiteľov
|
1 539,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vrábľová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1097
|
výkon technika PO a BOZP prac. zdrav.služba I.Q 2025
|
450,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1096
|
preplatok elektrická energia ZŠ 3/2025
|
19,62 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1095
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 3/2025
|
52,41 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1092
|
školenie - Zmena a ukončenie pracovného pomeru
|
65,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
odborné prehliadky plynových kotlov Apen Group ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
|
Makraservis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1091
|
pranie prádla MŠ
|
198,08 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1093
|
divadelné predstavenie pre predškolákov Sedem kozliatok
|
270,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
|
MAR -ART, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1094
|
telefónne poplatky 3/2025
|
122,28 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1089
|
kópie - tlač Zš
|
368,83 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1088
|
poplatok za internet 4/2025 MŠ VK
|
12,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1087
|
poplatok internet MŠ NK 4/2025
|
12,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1086
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu MŠ I.Q 2025
|
46,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1085
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu I.Q 2025 ZŠ
|
46,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1084
|
UP licencia č. 7 - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1078
|
poskytovanie právnych služieb
|
369,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1075
|
plyn 4/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1076
|
elektrická energia MŠ 4/2025
|
434,94 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1077
|
elektrická energia ZS 4/2025
|
863,30 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1082
|
prenájom multifunkčného zariadenia Xerox
|
54,41 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1079
|
vodné a stočné MŠ VK 4/2025
|
25,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1080
|
vodné a stočné Zš 4/2025
|
160,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1081
|
vodné a stočné MŠ NK4/2025
|
85,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1083
|
počítačové služby 3/2025
|
128,56 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1074
|
oprava kosačky Zš
|
289,38 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Lubimír Hlubina AGROBON |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1073
|
kávovary Delonghi ZŠ, MŠ
|
1 161,32 |
s DPH |
26.03.2025 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
PC ZŠ
|
620,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
25-FSMA-005
|
zmluva o úplnom servise a údržbe
|
|
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
|
Xerox Corporation |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1072
|
enviromentálny príspevok - zber odpadu a odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
|
Nizisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1071
|
tonery, disk MŠ
|
132,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1068
|
servis internetu MŠ
|
76,00 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
školenie Elektronizácia rozhodnutí v školstve 2025
|
43,00 |
s DPH |
21.03.2025 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1067
|
komunálny odpad
|
481,80 |
s DPH |
19.03.2025 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1066
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
676,50 |
s DPH |
19.03.2025 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
revízia komínov a dymovodov MŠ
|
45,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
revízia komínov a dymovodov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
licencia č. 6 - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
18.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
18.03.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
UP - Priatelia!
|
38,57 |
s DPH |
18.03.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
servis internetu MŠ
|
20,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1050
|
plech na pečenie, hrnce ŠJ
|
106,65 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Senzačne s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn 3/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1045
|
elektrická energia ZŠ 3/2025
|
863,30 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1046
|
elektrická energia MŠ 3/2025
|
434,94 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1047
|
vodné a stočné MŠ VK 3/2025
|
25,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1048
|
vodné a stočné ZŠ 3/2025
|
160,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1049
|
vodné a stočné MŠ NK 3/2025
|
85,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
čistenie kanalizácie tlakovým vodným strojom ZŠ
|
270,60 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Jozef Fopták - služby DODO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1051
|
telefónne poplatky
|
124,01 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1053
|
poplatok za internet MŠ NK 3/2025
|
12,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1054
|
prenájom multifunkčného zariadenia 3/2025
|
54,41 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1055
|
prenájom multifunkčného zariadenia 2/2025
|
54,41 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1056
|
počítačové spracovanie údajov 2/2025
|
128,56 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie 2/2025
|
191,35 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
elektrická energia MŠ - vyúčtovanie 2/2025
|
28,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052
|
poplatok za internet 3/2025 MŠ VK
|
12,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
revízia elektrickej inštalácie
|
1 168,50 |
s DPH |
27.02.2025 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1042
|
školenie - Aplikácia právnych predpisov v praxi Mš
|
42,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1041
|
uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
151,22 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1036
|
lyžiarsky výcvik
|
3 450,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1034
|
internet ZŠ
|
15,99 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1035
|
likvidácia odpadu - doprava a uloženie
|
109,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1038
|
lišty, lepidlo - MŠ
|
138,80 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1037
|
ubytovanie a strvovanie pedagóga na lyžiarskom výcviku
|
160,00 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1039
|
elektrická energia ZŠ vyúčtovanie 1/2025
|
114,78 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1040
|
elektrická energia MŠ NK 1/2025 vyúčtovanie
|
60,48 |
s DPH |
17.02.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1033
|
počítačové služby 1/2025
|
125,05 |
s DPH |
07.02.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1032
|
korkové tabule MŠ
|
130,20 |
s DPH |
07.02.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1031
|
pranie prádla MŠ
|
194,16 |
s DPH |
07.02.2025 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1023
|
vodné a stočné 2/2025 Zš
|
25,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1018
|
plyn 2/2025
|
3 556,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1019
|
elektrická energia MŠ 2/2025
|
434,29 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1021
|
vodné a stočné 2/2025 MŠ NK
|
85,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1022
|
vodné a stočné 2/2025 Zš
|
160,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020
|
elektrická energia ZŠ 2/2025
|
861,65 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024
|
materiál na údržbu MŠ chodba
|
83,50 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
REDOS Stavebné centrum, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1030
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
1 029,39 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
internet MŠ NK 2/2025
|
12,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1027
|
internet MŠ VK 2/2025
|
12,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025
|
materiál na údržbu MŠ chodba
|
42,48 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. Turzovka |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky 1/2025
|
143,57 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1029
|
utierka z mikrovlákna Zš
|
41,33 |
s DPH |
05.02.2025 |
|
|
|
GRAFID, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1016
|
vodoinštalačné práce na vodovodných batériách MŠ
|
780,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
|
Milan Škorvánek Voda- kúrenie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1017
|
UP - bezpečný internet, Periodická sústava, Šikana a kyberšikana
|
396,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
|
Bareti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
24220031
|
zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1015
|
licencia č. 5 - Vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1369
|
vodné a stočné MŠ NK - vyúčtovanie 2024
|
157,14 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1370
|
vodné a stočné MŠ VK - vyúčtovanie 2024
|
16,62 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1371
|
vodné a stočné ZŠ - vyúčtovanie 2024
|
213,10 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1368
|
filter AQUA Viva ŠJ pri ZŠ
|
99,84 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1372
|
elektrická energia - vyúčtovanie MŠ
|
97,20 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1373
|
plyn - vyúčtovnaie
|
5 581,31 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1374
|
nábytková zostava ŠJ
|
976,47 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1375
|
knižnica Horsens MŠ
|
140,00 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1367
|
počítačové služby 11/2024
|
122,00 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1011
|
internet ZŠ 2/2025
|
15,99 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1014
|
dezinfekčný prostriedok Detclean MŠ ŠJ
|
47,97 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1013
|
uholníky MŠ
|
33,95 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1008
|
služba zverejnenie MŠ
|
29,50 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
SH systém, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
vodné a stočné MŠ NK 1/2025
|
85,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1366
|
počítačové služby 12/2024
|
122,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1365
|
elektrická energia vyúčtovanie ZŠ
|
551,63 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1363
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu IV.Q 2024
|
46,50 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1362
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu MŠ IV.Q 2024
|
46,50 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1010
|
poplatok za internet MŠ NK 12025
|
12,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1009
|
EduPage e Government 2025
|
309,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
vodné a stočné ZŠ 1/2025
|
160,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1007
|
servis dokumentácie, výkon funkcie zodpovednej osoby
|
180,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1364
|
telefónne poplatky 12/2024
|
124,11 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
76,69 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia ZŠ 1/2025
|
874,42 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012
|
internet MŠ VK 12025
|
12,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
vodné a stočné MŠ 1/2025 VK
|
25,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
seminár Ročné zúčtovanie dane
|
50,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
elektrická energia MŠ 1/2025
|
442,56 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.01.2025 |
|
|
|
Pavol Badura |
Pavol Badura |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
112024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
|
|
|
Delikomat, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2025 |
|
|
|
ZO OZPŠaV pri Základnej škole Staškov 02353 |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1375
|
knižnica Horsens MŠ
|
140,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1360
|
UP - MŠ
|
380,30 |
s DPH |
30.12.2024 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1356
|
tonery - MŠ
|
106,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1357
|
lego MŠ
|
49,99 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1358
|
hračky MŠ
|
703,67 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1359
|
hračky MŠ
|
596,75 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1355
|
UP - materiál na tvorivé aktivity
|
688,03 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1351
|
UP- florbalové loptičky
|
16,29 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1354
|
UP - meracie pásmo
|
7,28 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1353
|
UP - športové potreby
|
204,73 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1352
|
vak na lopty Merco
|
6,62 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1350
|
vrecká do vysávača
|
27,89 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1349
|
toaletný papier TORK
|
345,37 |
s DPH |
23.12.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Peter Čmelík |
Peter Čmelík |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Martin Smreček |
Martin Smreček |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Samuel Filo |
Samuel Filo |
02354 Dlhá nad Kysucou 115 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1348
|
stolíky MŠ
|
176,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1347
|
UP - MŠ
|
726,85 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
LegalSoft |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1333
|
dvere do ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1334
|
internet ZŠ
|
14,99 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1345
|
servis vrátnych pohárov
|
25,57 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
HARWIL - eko servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1344
|
UP - tonery MŠ
|
119,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1343
|
roleta Radix s montážou
|
654,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. Podvysoká |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1342
|
vystúpenie Vrchári
|
300,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
Vrchári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1341
|
licencie Ofice Standard
|
1 581,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1340
|
HP Elite Desk
|
1 680,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1339
|
HP EleteDesk + príslušenstvo
|
1 510,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1338
|
UP - Optoma
|
1 675,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1336
|
výmena vodovodného filtra a ventilov Mš
|
196,24 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
KZ mont, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1335
|
UP - MŠ
|
1 321,20 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1346
|
nevrátne poháre - sponzorské
|
182,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
HARWIL - eko servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1337
|
materiál na priečku ŠJ Mš
|
1 147,63 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1328
|
oprava výťahu
|
93,34 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
CA VYTAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1327
|
predškolská výchova - UP
|
11,82 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1329
|
zátravňovacia doska MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1330
|
čistiace prostriedky MŠ
|
608,80 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
In. Ján Baculák, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1331
|
pranie prádla MŠ
|
144,74 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1332
|
tlačítko strúhacej komory, metla šľahacia na robot
|
421,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho kurzu
|
|
s DPH |
11.12.2024 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1322
|
OOPP - zamestnanci ŠJ pri ZŠ
|
398,72 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1320
|
chlapčenské kroje - MŠ predškoláci
|
891,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Lenka Balonová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1325
|
UP - inventár diagnostických pozorovaní - čítanie, písanie
|
40,50 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Náš Poklad s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1326
|
učebné pomôcky MŠ
|
62,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Lenka Retová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1321
|
OOPP - ZŠ - upratovačky, školník
|
375,31 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1319
|
UP licencia 4 - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti
|
150,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1323
|
OOPP - MŠ, ŠJ
|
339,26 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1318
|
telefónne poplatky 11/2024
|
124,46 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1317
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie
|
222,16 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1316
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 11/2024
|
69,91 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1324
|
vybavenie lekárničiek - krúžok CVČ
|
229,43 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1315
|
hračky ŠKD
|
359,07 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1314
|
škrabka na zemiaky, drez MŠ ŠJ
|
1 412,40 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
Omes spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1312
|
výkon technika PO a BOZP, prac. zdrav. služba 4.Q 2024
|
450,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1311
|
poplatok za internet MŠ NK 12/2024
|
10,80 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1310
|
poplatok za internet MŠ VK 12/2024
|
10,80 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1309
|
materiál na tvorivé aktivity
|
1 527,43 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1313
|
UP - licencia - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti 3
|
150,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1307
|
vodné a stočné MŠ VK 12/2024
|
25,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1306
|
vodné a stočné ZŠ 12/2024
|
160,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1308
|
vodné a stočné MŠ 12/2024
|
85,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1302
|
plyn 12/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1304
|
UP - drevený vláčik s vozňami
|
456,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Stanislav Kozák |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1305
|
korčuliarsky výcvik, predškoláci
|
990,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
M & M Real Park s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1301
|
UP - MŠ - príbeh o Palculienke
|
250,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Peter Szollos |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1300
|
obliečky, uteráky - MŠ
|
443,40 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
HONOR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1299
|
toaletný papier
|
306,19 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1298
|
elektrická energia MŠ 12/2024
|
380,89 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1297
|
elektrická energia ZŠ 12/2024
|
844,08 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1296
|
UP - MŠ
|
419,54 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1361
|
čerpanie SF - poukážky
|
2 800,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1303
|
hudobné vystúpenie MŠ
|
280,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
|
Norbert Babušík |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1295
|
vileda upratovacia sada
|
104,56 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
|
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1294
|
oprava varného kotla v ŠJ ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3021
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1291
|
celoslovenská odborná konferencia MŠ
|
100,00 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1292
|
vysávač Electrolux + vrecká do vysávača ZŠ
|
192,97 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1293
|
internet ZŠ
|
14,99 |
s DPH |
19.11.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3020
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.11.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1288
|
počítačové služby 10/2024
|
122,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1289
|
vianočný stromček MŠ
|
129,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
|
|
|
Bellusia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1290
|
UP MŠ
|
388,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1287
|
vrchná doska na kovovú lavičku do šatne
|
15,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1286
|
elektrická energia - vyúčtovanie MŠ 10/2024
|
18,97 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1285
|
vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ 10/2024
|
88,34 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1284
|
elektrická energia MŠ 11/2024
|
322,78 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1283
|
elektrická energia ZŠ 11/2024
|
695,83 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1282
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1281
|
telefónne poplatky 10/2024
|
124,46 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1280
|
poplatok za internet MŠ 11/2024
|
10,80 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1279
|
poplatok za internet 11/2024 MŠ
|
10,80 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1273
|
vodné a stočné ZŠ 11/2024
|
160,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1272
|
plyn 11/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1276
|
UP - vzdelávanie v oblasti školskej zrelosti 2
|
150,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1275
|
vodné a stočné MŠ VK 11/2024
|
25,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1277
|
čistiace prostriedky ŠJ pri ZŠ
|
893,18 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1278
|
toaletný papier MŠ dobropis
|
89,42 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1274
|
vodné a stočné MŠ NK 11/2024
|
85,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 500,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
|
|
SLZA n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1271
|
oprava kotla Alba ŠJ pri ZŠ
|
157,20 |
s DPH |
28.10.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1269
|
čistiace tablety ŠJ Zš
|
292,08 |
s DPH |
28.10.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1270
|
vianočný stromček, svetielka Mš
|
108,81 |
s DPH |
28.10.2024 |
|
|
|
Bellusia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1268
|
školenie Správne konanie v rezorte školstva
|
60,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1267
|
pranie prádla MŠ
|
219,58 |
s DPH |
22.10.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1265
|
internet ZŠ
|
14,99 |
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zájazde
|
5 320,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1266
|
vodoinštalačné a kurenárske práce - Mš
|
120,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
|
Milan Škorvánek Voda - kúrenie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1263
|
kontrola detských ihrísk
|
346,20 |
s DPH |
16.10.2024 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1264
|
výkon technika PO a BOZP + pracovná zdrav. služba
|
450,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3018
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
11.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3019
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
11.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1258
|
elektrická energia - vyúčtovanie telocvičňa, ŠJ 9/2024
|
38,25 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1259
|
uloženie odpadu na skládke Semeteš
|
107,36 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1260
|
elektrická energia - vyúčtovanie 9/2024
|
76,68 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1261
|
čítanie pre dyslektikov
|
10,07 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1262
|
UP - abeceda a čísla trocha ináč, Logopédia trocha inak
|
60,50 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Wintrend, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1255
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu 9/2024 MŠ
|
15,50 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1256
|
pranie prádla MŠ
|
210,08 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1254
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu ZŠ 9/2024
|
15,50 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1253
|
likvidácia zmesového odpadu - doprava a uloženie
|
106,34 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1252
|
čistiace prostriedky MŠ Šj
|
334,18 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1257
|
počítačové služby 9/2024
|
122,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1250
|
učebnice literárna výchova
|
344,50 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1251
|
učebnice Family and Friends
|
245,70 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1249
|
učebnice Project Explore, Family and Friends
|
903,70 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1248
|
údržba multifunkčného ihriska pri ZŠ
|
1 092,00 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1247
|
údržba multifunkčného ihriska pri MŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1245
|
zástery na výtvarnú výchovu, rýchloviazače, poradač
|
144,28 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1244
|
telefónne poplatky 9/2024
|
125,19 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1246
|
čistiace prostriedky MŠ ŠJ
|
334,18 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
|
Samuel Filo |
Samuel Filo |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1237
|
vodné a stočné MŠ VK 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1233
|
plyn 10/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
plyn 10/2024 |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1234
|
elektrická energia ZŠ 10/2024
|
695,83 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1235
|
elektrická energia MŠ 10/2024
|
322,78 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1236
|
vodné a stočné MŠ NK 10/2024
|
85,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1238
|
vodné a stočné ZŠ 10/2024
|
160,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1239
|
poplatok za internet 10/2024
|
10,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240
|
poplatok za internet 10/2024
|
10,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1241
|
UP - školská zrelosť
|
150,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Mgr. Mária Paliderová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242
|
čistiaci prostriedok ŠJ MŠ - detclean D
|
46,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1243
|
asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1228
|
tlačivá
|
211,58 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1230
|
zsmsstaskov - hosting smart
|
57,46 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1229
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1231
|
doména zsmsstaskov
|
11,88 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3017
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
26.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3016
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
26.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1227
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie
|
50,00 |
s DPH |
25.09.2024 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1226
|
zošity pre predškolákov
|
161,85 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1225
|
ročná kontrola multifunkčných ihrísk ZŠ, MŠ
|
386,40 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1224
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
138,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1223
|
montáž tlakového zariadenia Mš
|
130,80 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1222
|
prehliadky a skúšky plynových a tlakových zari. Mš
|
414,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1221
|
internet ZŠ 9/2024
|
14,99 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1220
|
výroba a tlač školských stravných noriem
|
138,00 |
s DPH |
16.09.2024 |
|
|
|
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1219
|
vyúčtovanie elektrickej energie MŠ 8/2024
|
162,37 |
s DPH |
13.09.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1218
|
vyúčtovanie elektrická energia telocvičňa ŠJ 8/2024
|
285,84 |
s DPH |
13.09.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1217
|
učebnice - dejepis, geografia, slovenský jazyk
|
1 339,00 |
s DPH |
11.09.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1216
|
počítačové služby 8/2024
|
122,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1215
|
notebook Asus MŠ
|
519,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1214
|
UP - PC predškoláci
|
634,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212
|
internet 9/2024 MŠ VK
|
10,80 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1211
|
poplatok internet 9/2024 MŠ NK
|
10,80 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1213
|
tonery MŠ, switch, redukcia Zš
|
301,30 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1210
|
poistenie didaktickej techniky - notebooky, tablety
|
185,16 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1200
|
elektrická energia 9/2024 MŠ
|
346,26 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1201
|
telefónne poplatky 8/2024
|
123,83 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1202
|
vodné a stočné MŠ VK 9/2024
|
25,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1203
|
vodné a stočné ZŠ 9/2024
|
160,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1204
|
vodné a stočné MŠ NK 9/2024
|
85,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1205
|
skrinky na hračky a UP MŠ
|
1 349,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1206
|
oprava výťahu MS
|
320,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Marek Sloviak |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1207
|
revízia komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1208
|
revízia komínov a dymovodov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1209
|
UP - MŠ - materiál na tvorivé aktivity
|
1 065,34 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1199
|
elektrická energia ZŠ 9/2024
|
695,83 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1198
|
plyn 9/2024
|
85,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1197
|
vodné a stočné MŠ VK - vyúčtovanie
|
2,84 |
s DPH |
05.09.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1194
|
unique Juice bar
|
1 428,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
03.09.2024 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služieb pri zbere kuch. odpadu ZŠ
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch. odpadu MŠ
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Atualizácie - úplné znenia zákonov
|
75,00 |
s DPH |
30.08.2024 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1191
|
koberec EXPO
|
504,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
|
|
|
Ivan Óvári |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1192
|
EduPage MŠ
|
199,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
vodné a stočné ZŠ - vyúčtovanie
|
274,55 |
s DPH |
27.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1189
|
vodné a stočné MŠ NK - vyúčtovanie
|
235,98 |
s DPH |
27.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1188
|
celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
275,00 |
s DPH |
22.08.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
tepovanie kobercov
|
333,84 |
s DPH |
22.08.2024 |
|
|
|
Cleanex Centrum s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
učebnice - dejepisný atlas, geografický atlas
|
560,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
internet ZŠ 8/2024
|
14,99 |
s DPH |
20.08.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
učebnice matematiky
|
319,70 |
s DPH |
20.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
poistenie žiakov
|
1 870,32 |
s DPH |
20.08.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
učebnice dejepis
|
69,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
|
|
|
pre skoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1181
|
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2024 Mš
|
103,84 |
s DPH |
14.08.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1180
|
vyúčtovanie elektrická energia telocvičňa, šJ 7/2024
|
187,41 |
s DPH |
14.08.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
vodné a stočné ZŠ 8/2024
|
160,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky 7/2024
|
124,73 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
elektrická energia ZŠ 8/2024
|
695,83 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
elektrická energia MŠ 8/2024
|
346,26 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
počítačové služby ZŠ 7/2024
|
122,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1173
|
inštalácia Wifi siete, TP link
|
2 459,70 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
vodné a stočné MŠ VK 8/2024
|
25,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1176
|
vodné a stočné MŠ NK 8/2024
|
85,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1178
|
internet MŠ NK 8/2024
|
10,80 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
plyn 8/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1179
|
poplatok internet MŠ VK 8/2024
|
10,80 |
s DPH |
06.08.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
regál
|
71,00 |
s DPH |
25.07.2024 |
|
|
|
Bercon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
učebnice - Radostná cesta lásky
|
124,55 |
s DPH |
25.07.2024 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1232
|
učebnice
|
2 033,24 |
s DPH |
25.07.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
toaletný papier
|
115,20 |
s DPH |
24.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1165
|
teplomery, kalibrácia
|
279,60 |
s DPH |
24.07.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK, |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
teplomery, vlhkomer, kalibrácia, kontrola a overenie
|
460,80 |
s DPH |
24.07.2024 |
|
|
|
KALIBRA SK, |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1160
|
čistiace prostriedky Zš
|
1 148,30 |
s DPH |
19.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
poplatok za internet ZŠ
|
14,99 |
s DPH |
19.07.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1161
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
597,77 |
s DPH |
19.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
čistiace prostriedky MŠ
|
738,22 |
s DPH |
19.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1159
|
kancelárske potreby
|
264,48 |
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1158
|
počítačové služby 6/2024
|
122,00 |
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
202406-ZoPZO-1415
|
zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
15.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1156
|
elektrická energia MŠ - vyúčtovanie 6/2024
|
65,54 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1155
|
elektrická energia MŠ - vyúčtovanie 1-6/2024
|
70,86 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1154
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie 7/2024
|
86,83 |
s DPH |
12.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
10.07.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1152
|
internet 7/2024 MŠ VK
|
10,80 |
s DPH |
08.07.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1151
|
internet MŠ NK 7/2024
|
10,80 |
s DPH |
08.07.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1153
|
telefónne poplatky 6/2024
|
125,63 |
s DPH |
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1149
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu MŠ II.Q 2024
|
46,50 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1141
|
plyn 7/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1142
|
elektrická energia ZŚ 7/2024
|
695,83 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1143
|
elektrická energia MŠ 7/2024
|
346,26 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1144
|
vodné a stočné MŠ VK 7/2024
|
25,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1145
|
vodné a stočné ZŠ 7/2024
|
160,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1146
|
vodné a stočné MŠ NK 7/2024
|
85,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1147
|
zriadenie optickej prípojky a poplatok za balík IT 500
|
33,99 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1157
|
elektrická energia telocvičňa - vyúčtovanie 7/2024
|
15,31 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1148
|
zber a evidencia kuchynského odpadu II.Q ZŠ
|
46,50 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1150
|
školenie Účtovníctvo ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1140
|
UP- MŠ predškoláci
|
546,80 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1139
|
zhotovenie dopravného ihriska
|
999,16 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
202406-ZoPZO-1411
|
zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
26.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1134
|
preškolenie vodičov
|
57,60 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1132
|
činnosť pracovno-zdravotnej služby MŠ I.Q 2024
|
50,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1138
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1137
|
poistenie výpočtovej techniky
|
144,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1136
|
odborná prehliadka výťahu MŠ ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
CA VÝŤAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1135
|
UP - škola manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1133
|
výkon technika PO a BOZP za I.Q Mš
|
100,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1130
|
činnosť pracovno-zdravotnej služby ZŠ I.Q 2024
|
100,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1129
|
termotašky ŠJ
|
233,85 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Bcommerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1128
|
čistiaci prostriedok na konvektomaty - imagin Automat
|
57,96 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1127
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1131
|
výkon technika PO a BOZP za I.Q 2024 v Zš
|
199,16 |
s DPH |
25.06.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
202406-ZoPZO-1416
|
zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
20.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
202406-ZoPZO-1413
|
zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
20.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
202406-ZoPZO-1414
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
20.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1126
|
vyúčtovanie elektrickej energie telocvičňa, ŠJ 5/2024
|
18,70 |
s DPH |
14.06.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1125
|
vyúčtovanie elektrickej energia 5/2024 MŠ
|
76,63 |
s DPH |
14.06.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1124
|
oprava zabezpečovacej signalizácie MŠ VK
|
102,60 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1123
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie MŠ NK
|
63,72 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1122
|
uloženie odpadu na skládke Semeteš - refundácia
|
165,92 |
s DPH |
10.06.2024 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1120
|
pranie prádla MŠ 5/2024
|
152,26 |
s DPH |
10.06.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1121
|
telefónne poplatky 5/2024
|
126,12 |
s DPH |
10.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1119
|
počítačové služby 5/2024
|
122,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3015
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
07.06.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3014
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
07.06.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1118
|
predstavenie pre predškolákov MŠ
|
220,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
|
|
|
Heligonica o.z. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
2024000297
|
združená zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
07.06.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3015
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
07.06.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn 6/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1109
|
internet 6/2024
|
10,80 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1110
|
internet MŠ 6/2024 NK
|
10,80 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1117
|
značkovače centropen ZŠ
|
55,80 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia MŠ 6/2024
|
346,26 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1113
|
elektrická energia ZŠ 6/2024
|
695,83 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1114
|
vodné a stočné MŠ VK 6/2024
|
25,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1115
|
vodné a stočné 6/2024
|
160,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1116
|
vodné a stočné MŠ 6/2024
|
85,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3013
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
01.06.2024 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1107
|
ubytovanie a strava žiakov - škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 962,62 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Občianske združenie "Rodičia a priatelia ZŠ Staškov" |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1106
|
mopy vileda
|
147,60 |
s DPH |
30.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1108
|
tonery, multifunkčné zariadenia
|
791,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1104
|
pániková kľučka na dvere - hlavný vchod
|
87,84 |
s DPH |
24.05.2024 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1103
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
106,34 |
s DPH |
24.05.2024 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1102
|
vstupné na projekciu Sférické kino
|
220,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
|
|
|
MB "Sferinis kinas" |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1105
|
deratizačné práce - ŠJ pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
|
|
|
Jozef Ondrišík, |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1101
|
elektrická energia ZŠ 4/2024 - vyúčtovanie
|
30,87 |
s DPH |
15.05.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1100
|
vyúčtovanie elektrická energia MŠ 4/2024
|
37,13 |
s DPH |
15.05.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1099
|
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 4/2024
|
122,00 |
s DPH |
14.05.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
značkovače centropen ZŠ
|
|
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1098
|
pranie prádla MŠ
|
157,68 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
elektrická energia MŠ 5/2024
|
346,26 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1096
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
44,66 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3011
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1094
|
vodné a stočné 5/2024 ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1097
|
telefónne poplatky 4/2024
|
125,76 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1093
|
vodné a stočné 5/2024 MŠ VK
|
25,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
poplatok za internet 5/2024 MŠ NK
|
10,80 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
elektrická energia ZŠ 5/2024
|
695,83 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1095
|
vodné a stočné 5/2024 MŠ NK
|
85,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3012
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
plyn 5/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
poplatok za internet 5/2024 MŠ VK
|
10,80 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
02.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
verejná správa - prístup
|
228,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1084
|
čistiaci prostriedok RM Clen umývací do umývačky riadu
|
93,60 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
pánikova kľučka vonkajšia - vchodové dvere ZŠ
|
|
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
deratizačné práce v ŠJ pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
Jozef Ondrišík, |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
vstupné na projekciu Sférické kino
|
220,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
MB "Sferinis kinas" |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
doprava komunálneho odpadu na skládku
|
|
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
za uskladnenie komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1083
|
vyúčtovanie elektrickej energie MŠ NK 3/2024
|
31,48 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082
|
zváranie bránky
|
210,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
|
JAP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
44,66 |
s DPH |
19.04.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
3ks mopy vileda
|
147,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
pranie prádla pre MŠ
|
157,68 |
s DPH |
19.04.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3010
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
16.04.2024 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1076
|
pracovno-zdravotná služba I.Q 2024 MŠ
|
50,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3009
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3008
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
učebné pomôcky MŠ
|
143,80 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1080
|
UP - knihy MŠ
|
38,60 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1079
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2024 Zš
|
199,16 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1078
|
činnosť pracovno-zdravotnej služby 1.Q 2024 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1077
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2024 MŠ
|
100,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1074
|
vyúčtovanie elektrická energia telocvičňa, ŠJ 3/2024
|
13,49 |
s DPH |
11.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1075
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
507,58 |
s DPH |
11.04.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí plaveckej výuky - základný
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí plaveckej výuky zdokonaľovací
|
|
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1085
|
cateringové služby - Deň učiteľov
|
912,90 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
VYTO GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1073
|
elektrická energia ZŠ 4/2024
|
695,83 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1072
|
elektrická energia MŠ 4/2024
|
346,26 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1071
|
telefónne poplatky 3/2024
|
125,98 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
zváranie bránky na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
JAP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1067
|
zber odpadu I.Q 2024 MŠ
|
46,50 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1068
|
zvoz a evidencia kuchynského odpadu 1-3/2024
|
46,50 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
cateringové služby na Deň učiteľov
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
VYTO GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1070
|
poplatok za internet MŠ NK 4/2024
|
10,80 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ročný prístup verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
knihy pre MŠ
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1069
|
poplatok za internet MŠ VK 4/2024
|
10,80 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1059
|
vybavenie lekárničky
|
85,41 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1066
|
školenie pre personalistov a mzdárky
|
45,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
RVC Nitra |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1065
|
webinár Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1064
|
vodné a stočné MŠ VK 4/2024
|
25,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
vodné a stočné MŠ NK 4/2024
|
85,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1060
|
plyn 4/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062
|
vodné a stočné ZŠ 4/2024
|
160,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1058
|
oprava plynových sahár Apen Group v telocvični
|
358,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1057
|
kancelárske potreby ZŠ
|
94,58 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1061
|
služba zverejnenie.sk - Mš
|
28,80 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
SH systém, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1056
|
seminár Manažovanie ZŠ s MŠ v roku 2024
|
290,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
školenie pre personalistov a mzdárky
|
45,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
RVC Nitra |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
prehľad povinnosti obcí a škôl v oblasti zverejňovania
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
služba Zverejnenie.sk pre MŠ 2024
|
|
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
SH systém, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
lieky do lekárničky
|
|
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
oprava plynových sahár v telocvični
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
|
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
školenie manažovanie ZŠ s MŠ v roku 2024
|
290,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1055
|
oprava radiátorov v ZŠ
|
73,20 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
27.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3007
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
26.03.2024 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
učebné pomôcky - materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
117,62 |
s DPH |
22.03.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
22.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1051
|
vodič referent - preškolenie
|
86,40 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1052
|
komunálny odpad ŠJ pri ZŠ, MŠ 2024
|
384,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1053
|
UP - strapce pre mažoretky
|
200,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
|
ReHo Jan Vtipil |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1047
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
660,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1048
|
revízia komína a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1049
|
registrácia MQC-PO/ITS
|
150,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1050
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3005
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3005
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3006
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1046
|
vyúčtovanie elektrická energia 2/2024 telocvičňa, ŠJ
|
12,99 |
s DPH |
14.03.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
14.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1045
|
materiál na tvorivé aktivity - CVČ
|
257,60 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1044
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1. -4. ročníku
|
44,66 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
strapce pre mažoretky CVČ
|
200,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
ReHo Jan Vtipil |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
|
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
oprava radiátorov v ZŠ
|
|
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
preškolenie vodičov referent pre 3 osoby
|
86,40 |
s DPH |
08.03.2024 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1043
|
zošity
|
45,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1042
|
internet MŠ VK 3/2024
|
10,80 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1041
|
internet MŠ NK 3/2024
|
10,80 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1040
|
žalúzie, ochranný profil hliníkový ZŠ
|
399,60 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M - PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1039
|
oprava kotla Buderus Logamatic
|
234,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1038
|
odborná prehliadka plynových sahár
|
300,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
Marián Králik |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1037
|
telefónne poplatky 3/2024
|
122,02 |
s DPH |
07.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
05.03.2024 |
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1033
|
príspevok - enviromentálne vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
vykonanie registrácie MQC-PO/ITS
|
150,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1035
|
vodné a stočné MŠ VK 3/2024
|
25,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1036
|
vodné a stočné MŠ NK 3/2024
|
85,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
revízia komínov a dymovodov pre ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
|
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku - 13. doplnok
|
|
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1030
|
plyn 3/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1031
|
elektrická energia ZŠ, ŠJ, ŠKD 3/2024
|
695,83 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1032
|
elektrická energia MŠ, ŠJ 3/2024
|
346,26 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1034
|
vodné a stočné - ZŠ 3/2024
|
160,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
oprava plynového kotla Buderus Logamatic v MŠ
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
zošity
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
žalúzie ISOLINE PRIM 6,4 m2 a ochranný profil hliníkový
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M - PARKET |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
odborná prehliadka plynových sahár v telocvični
|
|
s DPH |
01.03.2024 |
|
|
|
Marián Králik |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1029
|
tlačivá
|
10,80 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1028
|
výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku
|
1 550,40 |
s DPH |
27.02.2024 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3004
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
23.02.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3003
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
16.02.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3002
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
16.02.2024 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
DABAelektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
tlačivá pre MŠ - osvedčenie o získaní predprimárneho vzdel.
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1027
|
vyúčtovanie elektrická enegia telocvičňa, ŠJ 1/2024
|
84,76 |
s DPH |
14.02.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3001
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Miroslava Kubincová |
riaditeľka |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1026
|
tonery
|
234,20 |
s DPH |
13.02.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1025
|
služby práčovne - MŠ
|
143,48 |
s DPH |
07.02.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO
|
21,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1022
|
vodné a stočné 2/2024
|
160,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
výmena tonera, nastavenie a testovanie kopírky
|
50,40 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
WAY-COPY-SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020
|
vodné a stočné MŠ NK ŠJ 2/2024
|
85,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1021
|
vodné a stočné 1/2024
|
160,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
vodné a stočné 1/2024
|
85,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1023
|
vodné a stočné MŠ VK 1/2024
|
25,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
služby práčovne - MŠ - obliečky veľké, malé, plachty
|
|
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024
|
vodné a stočné MŠ VK 2/2024
|
25,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1016
|
poplatok za internet MŠ VK 2/2024
|
10,80 |
s DPH |
05.02.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1017
|
poplatok za internet MŠ NK 2/2024
|
10,80 |
s DPH |
05.02.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1015
|
telefónne poplatky 1/2024
|
142,78 |
s DPH |
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
Ján Šperka |
Ján Šperka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia MŠ 2/2024
|
346,26 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia ZŠ, ŠJ, ŠKD 2/2024
|
695,83 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012
|
plyn 2/2024
|
3 391,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
PF/36/2024/55
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Staškov |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1011
|
preplatok elektrická energia ZŠ, ŠJ 2023
|
86,56 |
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1010
|
elektrická energia MŠ 1/2024
|
346,26 |
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia ZŠ, ŠJ, ŠKD 1/2024
|
695,83 |
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1008
|
tonery Konica Minolta
|
91,20 |
s DPH |
24.01.2024 |
|
|
|
WAY-COPY-SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1007
|
lepiaca páska, archívny box
|
48,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1005
|
ubytovanie a stravoanie žiakov na LV
|
4 050,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMi |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1006
|
knihy - čítame pre radosť
|
1 000,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
|
|
|
KNIHA-PAPIERNICTVO ARCUS Ing. Ivana Ignačáková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1004
|
servis konvektomatu
|
194,40 |
s DPH |
18.01.2024 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1003
|
výkon funkcie ZO, servis dokumentácie
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1002
|
internet 1/2024 MŠ NK
|
10,80 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1001
|
internet 1/2024 MŠ VK
|
10,80 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1000
|
vzdelávacie služby RVC 2024
|
76,75 |
s DPH |
11.01.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.01.2024 |
|
|
|
Pavol Badura |
Pavol Badura |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
kancelárske potreby - lepiaca páska, archívne boxy
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
76,75 |
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
knihy - čítame pre radosť
|
1 000,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
KNIHA-PAPIERNICTVO ARCUS Ing. Ivana Ignačáková |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
tonery 1 ks konica Minolta TN118 čierny, 1 ks DV116
|
|
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
WAY-COPY-SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
školenie Ročné zúčtovanie dane za rok 2023
|
50,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠJ
|
89,75 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
preplatok elektrická energia ZŠ, ŠJ
|
89,36 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠJ
|
111,28 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
elektrická energia preplatok MŠ
|
311,65 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
preplatok elektrickej energie ZŠ, ŠJ
|
70,69 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
preplatok elektrická energia ZŠ
|
337,03 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1165
|
telefónne poplatky 2023
|
122,80 |
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
preplatok elektrickej energie MS, Zš
|
671,60 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
preplatok elektrická energia MŠ VK
|
475,50 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
plyn ZŠ 2023 - vyúčtovanie nedoplatok
|
2 907,69 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
preplatok plyn MŠ NK
|
5 211,77 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1161
|
predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1159
|
elektrická energia 11/2023
|
20,45 |
s DPH |
27.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1158
|
kancelárske potreby CVČ
|
123,91 |
s DPH |
27.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1157
|
servis Konica Minolta
|
185,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
|
WAY-COPY-SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1156
|
revízia HP, elektrickej inštalácie kotolne a telocvične ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
kancelárske potreby CVČ
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1148
|
doprava a uloženie komunálneho odpadu
|
276,07 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Združenie TKO semeteš |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Peter Čmelík |
Peter Čmelík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1155
|
koše na odpadky, násady drevené
|
32,38 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1154
|
CSP Office Standard EDU
|
1 157,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1153
|
betónový ping-pongový stôl
|
1 368,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1152
|
robotická myš,podložky, výučbové CD
|
242,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1151
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
44,66 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1150
|
značkovače Centropen
|
42,76 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1149
|
kancelárske potreby CVČ
|
212,59 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
toaletný papier, koše, krieda
|
88,81 |
s DPH |
20.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení MŠ
|
134,40 |
s DPH |
19.12.2023 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1145
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
697,22 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1143
|
pranie prádla MŠ
|
143,48 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1142
|
tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1141
|
kuchynská riad ŠJ MŠ
|
364,55 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1140
|
programovanie, robotika
|
118,80 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
MANDI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
servis KOnica Minolta
|
|
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
WAY-COPY-SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
revízia HP, elektrickej inštalácie kotolne a telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
kôš na odpadky, násada drevená so závitom
|
|
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1144
|
kopírovací papier
|
301,50 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1139
|
zborovňa Komplet
|
1 139,62 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
CSP Office Standard EDU
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
robotická myš,podložky, výučbové CD
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1132
|
odborná prehliadka výťahu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
CA VYTAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1131
|
gymnastická žinienka protišmyková
|
288,90 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
STEMI Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1133
|
kuchynský odpad MŠ IV.Q 2023
|
46,50 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1134
|
kuchynský odpad IV.Q 2023
|
46,50 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1135
|
počítačová zostava ŠJ, oprava počítačov, tonery
|
1 696,40 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1136
|
programovanie, robotika
|
118,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
MANDI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1137
|
lego education
|
2 555,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
Rúžovka.cz,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1138
|
šaty a šatky MŠ
|
320,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
Lenka Balonová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
betónový ping-pongový stôl
|
|
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1130
|
hračky, stavebnice MŠ
|
405,69 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1129
|
digitálny mikroskop
|
181,97 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Scotle Gol Edu
|
479,20 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
značkovače Centropen
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení MŠ
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
toaletný papier, koše, krieda
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
kancelárske potreby CVČ
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
doprava a uloženie komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
kopirovací papier
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
kuchynský riad pre ŠJ pri MŠ
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1127
|
svetelný LED semafór
|
1 014,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
odborná prehliadka výťahu MŠ
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
CA VYTAHY ČADCA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
počítačová zostava ŠJ, oprava počítačov, tonery
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
programovanie, robotika
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
MANDI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
lego education
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Rúžovka.cz,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
šaty, šatky - MŠ
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Lenka Balonová |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
programovanie, robotika
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
MANDI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
pranie prádla MŠ
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
tvorba atestačného portfólia
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1126
|
dopravné ihrisko MŠ
|
744,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1121
|
výkon technika PO a BOZP IV.Q 2023 MŠ
|
100,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1118
|
pracovno-zdravotná služba 4.Q 2023 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1119
|
výkon technika PO a BOZP za IV.Q 2023 ZŠ
|
199,16 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1120
|
pracovno-zdravotná služba IV.Q 2023 MŠ
|
50,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1123
|
hojdačka MŠ
|
1 524,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1124
|
hojdačka MŠ - usadenie
|
1 095.00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1122
|
hojdačka MŠ
|
1 599,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
hojdačka MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
hojdačka klasická pre MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
hojadačka s baby sedakom MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
El Bra De, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
laminovacia fólia, strúhadlá, laminovačka MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
kuchynský riad pre ŠJ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
svetelný LED semafór
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
dopravné ihrisko pre MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1116
|
čistiace prostriedky MŠ Šj
|
190,97 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Scotle Gol Edu
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
hračky, stavebnice MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Dracik DIVI, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
gymnastická žinienka protišmyková
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
STEMI Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1117
|
kuchynský riad ŠJ Zš
|
685,64 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1113
|
obliečky detské MŠ
|
369,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
HONOR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
detské obliečky a vankúše, plachty MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
HONOR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1114
|
uteráky MŠ
|
88,44 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
HONOR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1115
|
učebné pomôcky - MŠ
|
224,50 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1125
|
laminovacia fólia, strúhadlá, laminovačka
|
95,54 |
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Alza sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
detské uteráky MŠ
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
HONOR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
mikroskop digitálny
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
servis konvektomatu
|
|
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Omes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
kancelárske potreby ZŠ, mikuláške vrecká CVČ
|
42,76 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
OOPP - ŠJ pri ZŠ
|
397,90 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
OOPP - upratovačky, školník
|
238,23 |
s DPH |
07.12.2023 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
čistiace prostriedky ŠJ, ZŠ
|
513,84 |
s DPH |
05.12.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ, MŠ 11/2023
|
122,63 |
s DPH |
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
poplatok za internet MŚ 12/2023
|
10,80 |
s DPH |
05.12.2023 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
poplatok za internet MŠ NK 12/2023
|
10,80 |
s DPH |
05.12.2023 |
|
|
|
HERAKLES - NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1103
|
sada kostýmov MŠ - predškoláci
|
310,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1094
|
pracovná zdravotná služba ZŠ III.Q 2023
|
100,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1090
|
školenie školníka § 22AOP
|
64,80 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva - služby v oblasti BOZP a PZS
|
|
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1091
|
pracovná zdravotná služba III.Q 2023 MŠ
|
50,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092
|
výkon technika PO a BOZP v MŠ III.Q 2023
|
100,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1093
|
výkon technika PO a BOZP v ZŠ III.Q 2023
|
199,16 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1098
|
vodné a stočné ZŠ 12/2023
|
160,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1095
|
plyn ZŠ 12/2023
|
1 640,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1096
|
plyn MŠ 12/2023 NK
|
976,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1102
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 12/2023
|
554,87 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1101
|
elektrická energia ZŠ,MŠ 12/2023
|
939,86 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1100
|
vodné a stočné MŠ VK 12/2023
|
25,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1099
|
vodné a stočné MŠ NK 12/2023
|
85,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1097
|
plyn 12/2023
|
124,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1089
|
materiál na tvorivé aktivity - predškoláci MŠ
|
415,70 |
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
časopis predškolská výchova 2024
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
školenie školníka § 22AOP
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
ArtTech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
nákupné poukážky COOP Jednota
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1088
|
publikácia odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
čistiace prostriedky pre Šj
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
materiál na tvorivé aktivity pre predškolákov
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
kancelárske potreby pre ZŠ, mikuláške vrecká CVČ
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
ochranné pracovné prostriedky pre školníka a upratovačky
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
ochranné pracovné prostriedky pre zam. ŠJ
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
sada kostýmov MŠ - predškoláci
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1087
|
UP - MŠ predškoláci
|
930,71 |
s DPH |
24.11.2023 |
|
|
|
Zabavne uceni.cz Mária Lehocká |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1086
|
čistiaci prostriedok do konvektomatov ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
22.11.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1084
|
vyhotovenie betónu - detské ihrisko
|
40,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
|
|
|
SAKSÓN - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085
|
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023 telocvičňa ŠJ
|
55,56 |
s DPH |
21.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
školenie Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
publikácia Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
|
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
učebné pomôcky pre predškolákov
|
|
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
|
Zabavne uceni.cz Mária Lehocká |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
čistiaci prostriedok do konvektomatov v ŠJ
|
|
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
vyhotovenie a dovoz betónu na detské ihrisko pri ZŠ
|
|
s DPH |
20.11.2023 |
|
|
|
SAKSÓN - BETÓN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1160
|
manažment školy v praxi
|
99,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
14.11.2023 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Ján Šperka |
Ján Šperka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1079
|
kancelárske potreby ŠJ
|
279,22 |
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1080
|
telefónne poplatky 10/2023
|
128,87 |
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1081
|
elektrický krájač, tyčový mixér - ŠJ pri Zš
|
1 317,60 |
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Martin Výlupok - MM Gastro Tech |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1082
|
čistiace prostriedky MŠ
|
176,24 |
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1083
|
UP MŠ
|
137,00 |
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Zabavne uceni.cz Mária Lehocká |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112
|
čerpanie SF - nákupné poukážky
|
1 590,00 |
s DPH |
09.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1078
|
pranie prádla MŠ
|
150,74 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1077
|
učebné pomôcky MŠ
|
214,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1075
|
internet MŠ NK 11/2023
|
10,80 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1076
|
kancelárske potreby ZŠ
|
106,50 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1074
|
internet MŠ VK 11/2023
|
10,80 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1073
|
zber a evidencia kuchynského odpadu ŠJ MŠ 9/2023
|
15,50 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1072
|
zber a evidencia kuchynského odpadu ŠJ pri ZŠ
|
15,50 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
mesační Manažment školy v praxi 2024
|
|
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
|
s DPH |
03.11.2023 |
|
|
|
Zabavne uceni.cz Mária Lehocká |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1068
|
elektrická energia Zš, MŠ 11/2023
|
913,29 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1067
|
elektrická energia 11/2023
|
538,13 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1071
|
vodné a stočné MŠ VK 11/2023
|
25,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1070
|
vodné a stočné ZŠ 11/2023
|
160,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1069
|
vodné a stočné 11/2023
|
85,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1065
|
plyn 11/2023
|
1 640,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1066
|
plyn 11/2023
|
124,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1064
|
plyn MŠ, ŠJ 11/2023
|
976,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
elektrický krájač, tyčový mixér pre ŠJ pri ZŠ
|
|
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Martin Výlupok - MM Gastro Tech |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
|
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
pranie prádla pre MŠ
|
|
s DPH |
02.11.2023 |
|
|
|
LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1063
|
vyúčtovanie elektrická energia telocvičňa, ŠJ 9/2023
|
70,85 |
s DPH |
27.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Family and Friends
|
977,79 |
s DPH |
27.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.10.2023 |
|
|
|
Peter Čmelík |
Peter Čmelík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
toner, válec, pamäť
|
227,10 |
s DPH |
26.10.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
učebnice ANJ - Family and Friends, Projekct Explore
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1060
|
tablety proti vlhkosti MŠ vyšný koniec
|
45,47 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
odborná publikácia Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1.-4.ročníku
|
44,66 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
materiál na tvorivé aktivity pre MŠ
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
odborná publikácia Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
školenie Ukončenie rozpočtového roka 2023
|
21,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
školenie Účtovná závierka v RO k 31.12.2023
|
21,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
tablety proti vlhkosti Henkel ceresit - MŠ
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
tonery, pamäť, náhradný valec
|
|
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
školenie Mzdová účtovníčka v IV.Q 2023
|
30,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2409259740
|
poistná zmluva - notebooky
|
185,16 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
učebnice matematiky
|
612,70 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
poistenie výpočtovej techniky
|
185,16 |
s DPH |
24.10.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
učebnice techniky
|
630,00 |
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
kontrola detského ihriska pri Mš
|
153,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefónne poplatky 9/2023
|
129,70 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
reproduktory MŠ
|
142,00 |
s DPH |
13.10.2023 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
vodné a stočné - MŠ NK 10/2023
|
85,00 |
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
vodné a stočné MŠ VK 10/2023
|
25,00 |
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
športové potreby - detské ihrisko COOP Jednota
|
4 421.00 |
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
L - DEN mobiliár, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
vodné a stočné ZŠ 10/2023
|
160,00 |
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
20232652
|
zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
100013717
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
12.10.2023 |
|
|
|
Stabilita, d.d.s., a.s, |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
09.10.2023 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
|
s DPH |
06.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
vodoinštalačné práce na objekte Mš
|
175,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
|
|
|
Milan Škorvánek Voda - kúrenie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
poplatok za internet 10/2023
|
10,80 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1043
|
učebnice - matematika
|
164,50 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
internet 10/2023
|
10,80 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
UP - učebnice
|
787,50 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1042
|
učebnice - občianska náuka 6. ročník
|
62,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
55492878/MNN064
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1041
|
asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1040
|
plyn MŠ VK 10/2023
|
124,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1039
|
plyn MŠ NK 10/2023
|
976,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1037
|
elektrická energia ZŠ, MŠ 10/2023
|
939,86 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1036
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 10/2023
|
554,87 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
preplatok elektrickej energie MŠ 1-8/2023
|
633,43 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1038
|
plyn 10/2023
|
1 640,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
učebnice Hravá technika, 6,7,8,9 ročník
|
|
s DPH |
02.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
kontrola detského ihriska pri ZŠ a MŠ
|
|
s DPH |
02.10.2023 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1032
|
učebnice etickej výchovy
|
33,00 |
s DPH |
29.09.2023 |
|
|
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1031
|
učebné pomôcky - MŠ
|
235,00 |
s DPH |
29.09.2023 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1033
|
učebnice matematiky
|
1 037,52 |
s DPH |
29.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1034
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
29.09.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
učebnice geografie, nový Slovenský jazyk 8.ročník
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
učebnice matematiky - príprava na testovanie 9
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
asc Cloud 100 GB
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
učebnice matematiky - príprava na testovanie 9
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
reproduktor REPRO- BANGER
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
športové potreby - detské ihrisko, preliezka
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
L - DEN Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
tlačivá List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
vodoinštalačné práce na objekte MŠ
|
|
s DPH |
28.09.2023 |
|
|
|
Milan Škorvánek Voda - kúrenie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
učebnice Občianska náuka pre 6. ročník
|
|
s DPH |
27.09.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1030
|
elektrická energia - vyúčtovanie ZŠ 1-8/2023
|
1 203,27 |
s DPH |
27.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1029
|
poistenie žiakov
|
1 430,32 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
UP - pracovné zošity, náboženstvo 2. ročník
|
62,50 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
pracovné zošity náboženstvo - pre 2. ročník západný obrad
|
|
s DPH |
25.09.2023 |
|
|
|
DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
|
s DPH |
25.09.2023 |
|
|
|
AbiCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
etická výchova pre 5. - 9. ročník
|
|
s DPH |
25.09.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1113
|
plyn 9/2023
|
1 372,47 |
s DPH |
22.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2409208873
|
poistná zmluva
|
1 870,32 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ - vyúčtovanie 8/2023
|
420,78 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
poháre na hasičskú súťaž - CVČ
|
114,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
UP - balíček Bez kriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
UP - lietajúca raketa, odrážacie pogo Zš
|
174,52 |
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.09.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
mandátny certifikát
|
36,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
registravná služba - el. schránka
|
138,00 |
s DPH |
19.09.2023 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí dôveryhodnej služby
|
|
s DPH |
19.09.2023 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1116
|
telefónne poplatky ZŠ
|
3,84 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
ubytovanie a strava žiakov v škole v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.09.2023 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1019
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie Mš
|
262,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1115
|
vodné a stočné
|
26,47 |
s DPH |
13.09.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia ZŠ, MŠ 9/2023
|
830,06 |
s DPH |
11.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 9/2023
|
501,54 |
s DPH |
11.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1016
|
elektrická energia MŠ VK
|
64,38 |
s DPH |
11.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia MŠ 9/2023
|
340,93 |
s DPH |
11.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1018
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 9/2023
|
501,54 |
s DPH |
11.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
telefónne poplatky 8/2023
|
43,01 |
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poplatok za internet 9/2023
|
10,80 |
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
internet 9/2023 MŠ NK
|
10,80 |
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
|
HERAKLES NET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1114
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
317,67 |
s DPH |
07.09.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
oprava svietidiel v MŠ
|
151,92 |
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
MHZ ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
učebnice matematiky a čítanky
|
|
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
poháre na hasičskú súťaž
|
|
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
R_34/2023
|
zmluva o poskytnutí služieb v oblasti inf. a kom. technol.
|
|
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Spojená škola Juraja Turza, Stred 305 |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2413/2023
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. grantu
|
5 789,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/177
|
dodatok č. 1 k zmluve o posky. služieb č. SC/19/10/177
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VK/11/04/010
|
dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služie č. VK/11/04/010
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia ZŠ 9/2023
|
424,75 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
oprava stoličiek
|
104,50 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Kováčstvo Stahlstadt s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
plyn 9/2023 MŠ VK
|
124,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1004
|
elektrická energia MŠ 9/2023
|
405,31 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
elektrická energia Zš 9/2023
|
424,75 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 9/2023
|
501,54 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1007
|
plyn 9/2023 MŠ NK
|
976,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1008
|
plyn ZŠ 9/2023
|
1 640.00 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1001
|
telefónne poplatky MŠ NK 8/2023
|
6,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
oprava svietidiel v materskej škole
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
MHZ ELEKTRO s,r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie v MŠ
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
mandátny certifikát 1 ročný
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
Disig,a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
revízia komínov a dymovodov v ZŠ
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
vytvorenie registračnej služby - elektronická schránka
|
|
s DPH |
04.09.2023 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
053/2023
|
kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
|
|
|
CHLADOB s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
|
|
|
Botur, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
|
|
|
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
vodné a stočné
|
861,91 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
vodné a stočné ihrisko
|
11,40 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
pečiatky, informačná tabuľa
|
120,90 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
Lucia Baričáková - LB reklama |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1111
|
pátky, nity do stoličiek lektor
|
47,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
vyúčtovanie elektrickej energie telocvičňa, ŠJ 7/2023
|
344,85 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1112
|
uloženie odpadu TKO
|
224,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zájazde
|
5 115,00 |
s DPH |
30.08.2023 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
kopirovací papier
|
213,00 |
s DPH |
23.08.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
aSc Agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
23.08.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
47,36 |
s DPH |
23.08.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1103
|
telefónne poplatky
|
7,06 |
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1102
|
telefónne poplatky
|
75,59 |
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
21.08.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1101
|
tlačivá
|
54,23 |
s DPH |
15.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1100
|
plyn 8/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1098
|
elektrická energia ZŠ 8/2023
|
438,23 |
s DPH |
02.08.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 8/2023
|
517,07 |
s DPH |
02.08.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1097
|
elektrická energia - vyúčtovanie telocvičňa , ŠJ
|
102,56 |
s DPH |
31.07.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.07.2023 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1096
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
8,00 |
s DPH |
18.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1095
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,95 |
s DPH |
18.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1094
|
plyn 7/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1093
|
čerpanie SF - autobusová doprava výlet Orava
|
588,00 |
s DPH |
07.07.2023 |
|
|
|
Danza Trans, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1092
|
zber kuchynského odpadu 4-6/2023
|
46,50 |
s DPH |
06.07.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1090
|
elektrická energia ZŠ 7/2023
|
438,23 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1089
|
deliace steny, taburetky, koberec - NIVAM projekt
|
447,49 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1091
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 7/2023
|
517,07 |
s DPH |
03.07.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
oprava stoličiek
|
104,50 |
s DPH |
30.06.2023 |
|
|
|
Kováčstvo STAHLSTADT s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1088
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
495,12 |
s DPH |
30.06.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1087
|
polica, stolík, taburetky - NIVAM
|
507,00 |
s DPH |
28.06.2023 |
|
|
|
BLACK RED WHITES SLOVAKIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
nájomná zmluva
|
24,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
objednávame tlačivá - Triedne knihy, evidencia zastupovania
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
matematika pre 8. ročník
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
lopta MAX
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1086
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1085
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
252,00 |
s DPH |
22.06.2023 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1084
|
poistenie výpočtovej techniky
|
144,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
polica prava, konferenčný stolík, taburetky
|
|
s DPH |
21.06.2023 |
|
|
|
BLACK RED WHITES SLOVAKIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
2 ks deliaca stena, koberec, 3 ks taburet - ružová
|
|
s DPH |
21.06.2023 |
|
|
|
Jysk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
21.06.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
2ks raketa veľká, 2 ks POGO
|
|
s DPH |
21.06.2023 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1081
|
vyúčtovanie elektrická energia telocvičňa, ŠJ 5/2023
|
176,96 |
s DPH |
20.06.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1082
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,65 |
s DPH |
20.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1083
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
8,83 |
s DPH |
20.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1080
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2023
|
199,16 |
s DPH |
14.06.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1079
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby II.Q 2023
|
100,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1078
|
jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
|
s DPH |
13.06.2023 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1077
|
učebnice - nenormatívne prostriedky
|
240,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1076
|
iKelp program pre ŠJ - používanie, aktualizácia, podpora
|
109,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1075
|
plyn 6/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1072
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
98,03 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1073
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikana v praxi
|
21,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1074
|
čistenie odpadovej kanalizácie vodným strojom
|
347,40 |
s DPH |
02.06.2023 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1070
|
elektrická energia ZŠ 6/2023
|
424,75 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1071
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 6/2023
|
501,54 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1069
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
136,33 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ - šlabikár 1. a 2. časť
|
240,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
učebnice pre I. stupeň- Matematika, Prvouka, Vlastiveda
|
1 326,49 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
252,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikana v praxi
|
21,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Vzdelávanie Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
čistenie odpadovej kanalizácie vodným strojom
|
|
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1068
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
526,02 |
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
25.05.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1066
|
jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
|
s DPH |
24.05.2023 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1064
|
prístup verejná správa
|
132,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1065
|
brejky RAJO
|
|
s DPH |
24.05.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1067
|
brejky RAJO
|
|
s DPH |
24.05.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
školenie Mzdová účtovníčka v II.Q 2023
|
50,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
nájomná zmluva
|
8,00 |
s DPH |
19.05.2023 |
|
|
|
Patrik Barčák |
Patrik Barčák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
údržba a servis SW a HW
|
185,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1063
|
vyúčtovanie elektrickej energie telocvičňa, ŠJ 4/2023
|
204,70 |
s DPH |
18.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
interaktívna tabuľa Optoma
|
1 681,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,65 |
s DPH |
17.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
7,88 |
s DPH |
17.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1060
|
publikácia Žiak so ŠVVP - 9. doplnok
|
42,86 |
s DPH |
17.05.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
čistiace tablety, umývacia chémia ŠJ
|
148,80 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
plyn 5/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 5/2023
|
571,88 |
s DPH |
03.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1053
|
elektrická energia ZŠ 5/2023
|
486,60 |
s DPH |
03.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
polročný prístup na portál Verejná správa
|
132,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky - zdokonaľovací
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
objednávame 1 ks tabuľa Optoma + nástenný držiak
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
publikácia Žiak so ŠVVP - 9. doplnok
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik - základný
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
objednávame údržbu a servis HW a SW - rozšírenie siete
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
čistiaci prostriedok do telocvične
|
133,88 |
s DPH |
24.04.2023 |
|
|
|
LINGAS, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2023
|
199,16 |
s DPH |
20.04.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
pracovná zdravotná služba za I.Q 2023
|
100,00 |
s DPH |
20.04.2023 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
vyúčtovanie elektrickej energie telocvičňa, ŠJ 3/2023
|
-200,39 |
s DPH |
20.04.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,59 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
7,85 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
kancelárske potreby
|
364,80 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
objednávame čistiace tablety, umývaciu chémiu pre ŠJ
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
objednávame čistiaci prostriedok Bona Sportive Cleaner
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
LINGAS, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1043
|
odvoz kuchynského odpadu 1-3/2023
|
46,50 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1042
|
elektrická energia ZŠ 4/2023
|
557,35 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1041
|
elektrická energia telocvičňa , ŠJ 4/2023
|
651,82 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1040
|
plyn 4/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1038
|
UP - nástenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1034
|
mliečny program RAJO
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
mliečny program RAJO
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1033
|
mliečny program RAJO
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1036
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1037
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1032
|
oprava škrabky ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
24.03.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
oprava škrabky v ŠJ
|
|
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
školenie Praktická aplikácia SF v RO, stravovanie
|
21,00 |
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1031
|
revízie plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
časopis Školský expert pre regionálne školstvo
|
|
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
objednávame papier copy A4,A3 popisovače, zakladače
|
|
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
objednávame PORADCA 2024
|
108,00 |
s DPH |
21.03.2023 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1030
|
vyúčtovanie elektrická enegia telocvičňa, ŠJ
|
61,98 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,65 |
s DPH |
17.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1029
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
9,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
42,86 |
s DPH |
16.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1039
|
vitamíny - čerpanie SF Deň učiteľov
|
760,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
13.03.2023 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
vodné a stočné
|
819,51 |
s DPH |
10.03.2023 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
objednávame publikáciu Žiak so ŠVVP - 8. doplnok
|
|
s DPH |
09.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
revízia komína a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
oprava plynových sahár Apen Group v telocvični
|
445,00 |
s DPH |
07.03.2023 |
|
|
|
Marián Králik |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
elektrická energia ZŠ 3/2023
|
641,99 |
s DPH |
06.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 3/2023
|
747,93 |
s DPH |
06.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
odborné prehliadky a oprava plynových Sahár Apen Group
|
|
s DPH |
06.03.2023 |
|
|
|
Marián Králik |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
plyn 3/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
UP - transparenty
|
338,80 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019
|
služby počas lyžiarskeho výcviku - skipasy a strava
|
1 962,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
SKI Makov, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1018
|
doprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
768,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
Danza Trans, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole 502 |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia telocvičňa, šJ- vyúčtovanie 1/2023
|
-385,02 |
s DPH |
21.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
telefónne poplatky
|
75,71 |
s DPH |
17.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
8,83 |
s DPH |
17.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.02.2023 |
|
|
|
Kristína Hrušková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1014
|
licencia iKelp ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
106,34 |
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.02.2023 |
|
|
|
Veronika Staníková |
Veronika Staníková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
publikácia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
oprava práčky whirpoll ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
Rudolf Dorociak |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
transparenty A house, In the classroom, Svet, Kostra
|
338,80 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
skipasy a strava počas lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
SKI Makov, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
doprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
768,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
Danza Trans, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
publikácia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn 2/2023
|
5 681,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia telocvičňa, ŠJ 2/2023
|
679,08 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
školenie Ročné zúčtovanie dane za rok 2022
|
50,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1008
|
elektrická energia 2/2023 ZŠ
|
581,72 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
oprava automatickej práčky whirpool v ŠJ
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Rudolf Dorociak |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
celoslovenská konferencia riaditeľov ZŠ
|
311,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO 2023
|
21,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
umývacia chémia ŠJ Yes Owens - 6 ks
|
|
s DPH |
26.01.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1007
|
umývacia chémia - Šj
|
81,50 |
s DPH |
26.01.2023 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1006
|
dezinfekcia SEPTO-BIO - ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
17.01.2023 |
|
|
|
Juraj Paleník |
Juraj Paleník |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
12.01.2023 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
Ján Šperka |
Ján Šperka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1001
|
elektrická energia ŠJ, telocvičňa 1/2023
|
1 007,79 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia ZŠ 1/2023
|
871,31 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
74,17 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1004
|
toaletný papier Jumbo
|
21,49 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
servis dokumentácie a výkon funkcie zodpovednej osoby
|
180,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
vzdelávacie služby RVC na rok 2023
|
74,17 |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
toaletný papier Jumbo 9 ks
|
21,49 |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
školenie Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
dezienfekcia SEPTO-BIO 5 l -7 ks
|
126,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1204
|
kancelárske potreby ŠJ
|
304,57 |
s DPH |
30.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1205
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
42,56 |
s DPH |
30.12.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1203
|
oprava vchodových dverí
|
87,50 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1200
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
696,72 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201
|
umývačka riadu
|
3 912,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1199
|
čistiace prostriedky šJ
|
375,68 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202
|
interaktívna tabuľa Optoma
|
1 656,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1198
|
pracovná zdravotná služba I.Q a III.Q 2022
|
200,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1197
|
výkon technika PO a BOZP I. a III. Q 2022
|
398,32 |
s DPH |
21.12.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1193
|
rohože
|
113,70 |
s DPH |
19.12.2022 |
|
|
|
LIMEX ČR, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1194
|
kancelárske potreby POP II
|
362,40 |
s DPH |
19.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1195
|
telefónne poplatky ŠJ
|
9,17 |
s DPH |
19.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1196
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,15 |
s DPH |
19.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1192
|
tonery
|
387,60 |
s DPH |
16.12.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1191
|
zber a evidencia odpadu ŠJ
|
46,50 |
s DPH |
15.12.2022 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1190
|
realizácia verejného obstarávania
|
500,00 |
s DPH |
15.12.2022 |
|
|
|
Ing. Damar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1189
|
kancelárske potreby + materiál ŠKD
|
299,99 |
s DPH |
15.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
|
|
|
Pavol Smreček |
Pavol Smreček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1335/2022
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva - umývačka
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1121600
|
zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1188
|
tonery, opravy notebooka a PC
|
353,20 |
s DPH |
07.12.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1187
|
OOPP - upratovačky, školník
|
296,51 |
s DPH |
07.12.2022 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1186
|
OOPP - ŠJ
|
393,84 |
s DPH |
07.12.2022 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1185
|
oprava vchodových dverí
|
38,50 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1184
|
elektrická energia ŠJ 12/2022
|
198,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1183
|
elektrická energia telocvičňa 12/2022
|
65,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1182
|
elektrická energia ZŠ 12/2022
|
277,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1181
|
plyn 12/2022
|
10 000,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
kancelárske potreby a materiál na výrobu UP
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
interaktívna tabuľa Optoma
|
1 656,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
oprava vchodových dverí - ZŠ
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
kancelárske potreby ŠJ
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
3 ks rohože
|
113,70 |
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
LIMEX ČR, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
tonery - projetk POP II
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
|
|
|
Nort Side Turzovka - OZ |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1178
|
arboristický posudok drevín
|
100,00 |
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
|
RUBUS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1177
|
vazelína potravinárska
|
20,40 |
s DPH |
28.11.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1176
|
materiál na tvorivé aktivity + kancelárske potreby
|
277,96 |
s DPH |
22.11.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.11.2022 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1180
|
čerpanie SF - kultúrne podujatie SĽUK
|
144,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1174
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠkD
|
8,60 |
s DPH |
18.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1175
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
75,21 |
s DPH |
18.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1173
|
konvektomat ŠJ
|
6 165,60 |
s DPH |
10.11.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2022 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2022 |
|
|
|
Daniel Križek |
Daniel Križek |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.11.2022 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1179
|
čerpanie SF - mikuláš
|
1 900,00 |
s DPH |
10.11.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1172
|
poistenie žiakov
|
1 065,25 |
s DPH |
08.11.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
6 165,60 |
s DPH |
07.11.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.11.2022 |
|
|
|
Beáta Fefková |
Beáta Fefková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.11.2022 |
|
|
|
Natália Perďochová |
Natália Peďochová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1171
|
pántiky plastové na panel. stojany
|
11,00 |
s DPH |
04.11.2022 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
plyn 11/2022
|
10 000.00 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
kancelárske potreby a materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
2 ks vazelína potravinárska - ŠJ
|
20,40 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
OOPP - ZŠ
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
učebnice SJL pre 3. a 4. ročník
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
predstavenie Slovensko - výber z tvorby - SF
|
64,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
oprava vchodových dverí - zástrč v telocvični
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
OOPP - ŠJ
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
tonery, čítačka kariet, sieťová karta, oprava PC, notebooka
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
kancelárske potreby + materiál na tvorivé aktivity ŠKD
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
realizácia verejného obstarávania - konvektomat, umývačka
|
500,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
nákupné poukážky COOP Jednota - SF
|
1 900,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
arboristický posudok drevín
|
100,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
|
|
|
RUBUS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrická energia ŠJ 11/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1168
|
elektrická energia telocvičňa 11/2022
|
65,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
elektrická energia ZŠ 11/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1166
|
aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
|
320,00 |
s DPH |
02.11.2022 |
|
|
|
Edusteps |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Manažment školy v praxi
|
89,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1164
|
prístup verejná správa
|
132,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1160
|
matematika 7. ročník
|
556,70 |
s DPH |
25.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1161
|
žiak so ŠVVP - publikácia
|
42,56 |
s DPH |
25.10.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1163
|
zborovňa komplet 2023
|
248,40 |
s DPH |
25.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1162
|
tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
25.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
320,00 |
s DPH |
19.10.2022 |
|
|
|
Edusteps |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1159
|
učebnice Beste Freunde A1/2 Pracovný zošit + CD
|
7,60 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1157
|
telefónne poplatky šJ, šKD
|
9,30 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1158
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
76,12 |
s DPH |
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Beste Freunde A1/A pracovný zošit + CD ROM
|
7,60 |
s DPH |
11.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1155
|
poplatok za seminár Mzdová účtovníčka v III.Q 2022
|
45,00 |
s DPH |
10.10.2022 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1150
|
elektrická energia ZŠ 10/2022
|
277,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1149
|
plyn 10/2022
|
837,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1151
|
elektrická energia telocvičňa 10/2022
|
65,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1152
|
elektrická energia ŠJ 10/2022
|
198,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1153
|
zber a evidencia kuchynského odpadu 9/2022
|
15,50 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1154
|
asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ
|
320,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
Edusteps |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
5 párov pántiky plastové na panelové stojany
|
11,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2023
|
89,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
žiak so ŠVVP - publikácia
|
42,56 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1144
|
jablká, jablková šťava
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1145
|
jablká, jablková šťava
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1148
|
tlačivá
|
75,04 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1147
|
učebnice
|
124,55 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.07.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1143
|
jalbká, jablková šťava
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1142
|
jablká, jablková šťava
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1146
|
učebnice
|
2 083,84 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1141
|
služby v enviromentálnej oblasti
|
20,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1140
|
právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1139
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
634,34 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1138
|
kopírovací papier
|
234,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1137
|
UP - transparenty
|
378,50 |
s DPH |
22.09.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1136
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
22.09.2022 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1135
|
realizácia verejného obstarávania - dodávka plynu
|
600,00 |
s DPH |
22.09.2022 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1134
|
telefónne poplatky šJ, šKD
|
7,81 |
s DPH |
20.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1133
|
telefónne poplatky
|
75,09 |
s DPH |
20.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Aktualizácie 2023 - Úplné znenia zákonov
|
43,20 |
s DPH |
20.09.2022 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
19.09.2022 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
|
Daniel Križek |
Daniel Križek |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.09.2022 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1131
|
zasklievanie okien v telocvični
|
75,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1129
|
elektrická energia ŠJ 9/2022
|
198,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1128
|
elektrická energia telocvičňa 9/2022
|
65,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1127
|
elektrická energia ZŠ 9/2022
|
277,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1126
|
plyn 9/2022
|
937,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1130
|
vodné a stočné
|
874,75 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
tlačivá
|
|
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
učebnica Beste Freunde A1/2 Pracovný zošit + CD
|
7,60 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
služby v enviromentálnej oblasti
|
20,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
kopírovací papier
|
|
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
30.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1123
|
učebnice geografie
|
227,50 |
s DPH |
26.08.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1124
|
učebnice Nový Slovenský jazyk
|
497,00 |
s DPH |
26.08.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1125
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
42,56 |
s DPH |
26.08.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1122
|
učebnice
|
326,00 |
s DPH |
26.08.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1121
|
pracovné zošity - náboženstvo
|
144,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1119
|
učebnice Anglického jazyka POO - edukačné publikácie
|
4 233,05 |
s DPH |
24.08.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1120
|
panel s vlajkou, hymnou, preambulou, štátny znak
|
276,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1117
|
ovocie, zelenina - Letná škola 2022
|
53,13 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1118
|
potraviny - letná škola
|
308,06 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1113
|
za prácu plošiny pri zasklievaní okien
|
36,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1112
|
plyn vyúčtovanie
|
2 854,28 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1115
|
telefónne poplatky
|
75,21 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1114
|
sprístupnený balíček Bez kriedy
|
36,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1116
|
telefónne poplatky
|
7,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn 8/2022
|
937,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1109
|
elektrická energia ŠJ 8/2022
|
198,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1107
|
elektrická energia ZŠ 8/2022
|
277,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1110
|
školenie Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov
|
210,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
učebné pomôcky - transparenty
|
348,50 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
realizácia verejného obstarávania - dodávka plynu
|
600,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
úplné znenia zákony 2023
|
43,20 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
zasklievanie okien v telocvični
|
|
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1108
|
elektrická energia telocvičňa 8/2022
|
65,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1147
|
učebnice Radostná cesta lásky
|
124,55 |
s DPH |
29.07.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.07.2022 |
|
|
|
Natália Perďochová |
Natália Peďochová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1148
|
tlačivá
|
75,04 |
s DPH |
29.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
|
s DPH |
25.07.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
panel s vlajkou, hymnou, preambulou, štátny znak
|
|
s DPH |
25.07.2022 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1106
|
oprava, montáž a farbenie stoličiek
|
95,00 |
s DPH |
25.07.2022 |
|
|
|
KOVADLINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1105
|
tonery, kábel - letná škola
|
132,90 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1104
|
UP - materiál letná škola
|
528,53 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1103
|
prehliadka pracovného stroja v ŠJ konvektomat
|
42,00 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1102
|
telefónne poplatky
|
7,93 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1101
|
telefónne poplatky
|
75,27 |
s DPH |
19.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1100
|
UP - učebnice Literárna výchova
|
237,60 |
s DPH |
14.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
08.07.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1098
|
učebnice Pracovné vyučovanie, Hravá technika
|
116,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1099
|
učebnice Dejepisu
|
62,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1097
|
zber kuchynského odpadu 4-6/2022
|
46,50 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1096
|
elektrická energia ŠJ 7/2022
|
198,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1095
|
elektrická energia telocvičňa 7/2022
|
65,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1094
|
elektrická energia ZŠ 7/2022
|
277,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1093
|
plyn 7/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
materiál na tvorivé aktivity pre Letnú školu
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
tlačivá
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
oprava, montáž, farbenie stoličiek
|
95,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
KOVADLINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
za ovocie a zeleninu - Letná škola
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
potraviny - Letná škola
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
učebnice Anglického jazyka POO - edukačné publikácie
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
tonery a kábel - Letná škola
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
práca plošiny - zasklievanie okien v telocvični
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
prehliadka pracovného stroja v ŠJ konvektomat
|
|
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
čítanka 10 ks pre 1. roč., 25 ks šlabikár 1 a 2. časť
|
326,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
pracovné zošity pre 2., 3., 4. ročník - západný obrad
|
144,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
25 ks Radostná cesta lásky (PZ1)- SK- západný obrad
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
35 ks Matematika pre 7. ročník 1. a 2. časť
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
35 ks učebnica Geografia pre 5. ročník
|
227,50 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
35 ks Nový Slovenský jazyk 1. a 2. časť pre 7. ročník
|
497,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
15 ks pracovné vyučovanie 4, 10 ks hravá technika 5
|
116,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
15 ks učebnice literárnej výchovy pre 5., 6., 7. ročník
|
237,60 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
10 ks učebnice dejepisu pre 6. ročník
|
62,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1092
|
medaila CVČ
|
25,00 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1091
|
UP- žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku
|
42,56 |
s DPH |
27.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1089
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2022
|
199,16 |
s DPH |
22.06.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1090
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby II.Q 2022
|
100,00 |
s DPH |
22.06.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1088
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
8,23 |
s DPH |
21.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1087
|
telefónne poplatky
|
75,69 |
s DPH |
21.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1085
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1086
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
doplnok Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročníku + distribúcia
|
|
s DPH |
15.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
10 ks medaila narod Zlato 50mm s gravirom pre CVČ
|
|
s DPH |
15.06.2022 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1084
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
350,40 |
s DPH |
14.06.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1083
|
aSc Agenda Komplet
|
489,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
seminár Vplyn novely zákona o pedag. a odborných zam.
|
39,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
KANTORKA, no. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
aSc agenda komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1082
|
školenie Novela zákona o pedagogických a odb. zam.
|
39,00 |
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
|
KANTORKA, no. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1081
|
utierky papierové
|
129,60 |
s DPH |
03.06.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1079
|
iKelp Jedáleň - licencia
|
99,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1078
|
elektrická energia ŠJ 6/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1077
|
elektrická energia telocvičňa 6/2022
|
65,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1076
|
elektrická energia ZŠ 6/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1075
|
plyn 6/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1080
|
komunálne odpady ŠJ 2022
|
132,50 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1072
|
čistenie odpadového potrubia tlakovým vodným strojom
|
462,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1073
|
čerpanie SF - vstupenky na muzikál Alžbeta Báthory
|
841,00 |
s DPH |
25.05.2022 |
|
|
|
Dom kultúry v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1071
|
poplatok za seminár Mzdová účtovníčka v II.Q 2022
|
45,00 |
s DPH |
24.05.2022 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1070
|
ubytovanie žiakov v škole v prírode 9.-13.5.2022
|
3 000,00 |
s DPH |
24.05.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
48 ks rol papierových utierok
|
129,60 |
s DPH |
24.05.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
zástupkyňa RŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
iKelp program pre ŠJ - používanie, aktualizácia, podpora
|
99,00 |
s DPH |
24.05.2022 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Anna Bukovanová |
zástupkyňa RŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1069
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
5,16 |
s DPH |
17.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1068
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
73,78 |
s DPH |
17.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
školenie Mzdová účtovníčka v II.Q 2022
|
45,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Anna Bukovanová |
zástupkyňa RŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
čistenie odpadového potrubia tlakovým vodným strojom
|
|
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Anna Bukovanová |
zástupkyňa RŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1066
|
UP - matematické, inf., fyz. a chemické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1067
|
poradca
|
88,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
vstupenky zo SF - Alžbeta Báthory
|
841,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
|
Dom kultúry v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Anna Bukovanová |
zástupkyňa RŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
učebnice a procovné zošity 1. - 4. ročník
|
2 083,84 |
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1065
|
odborné prehliadky plynových kotlov Apen Group
|
230,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
91/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode II.
|
4 002.00 |
s DPH |
06.05.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1064
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
221,58 |
s DPH |
06.05.2022 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1063
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1060
|
elektrická energia ZŠ 5/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1059
|
plyn 5/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1061
|
elektrická energia telocvičňa 5/2022
|
65,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1062
|
elektrická energia ŠJ 5/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
26.04.2022 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
školenie Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
39,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
učebné pomôcky + poštovné
|
|
s DPH |
26.04.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
odborné prehliadky plynových kotlkov Apen Group
|
|
s DPH |
26.04.2022 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
poradca 2023
|
88,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
79/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
|
4 459,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1057
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
600,00 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1058
|
oprava plynového kotla BUDERUS
|
438,00 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
4,37 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1055
|
telefónne poplatky
|
72,15 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1054
|
stojan na bicykle
|
328,80 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1053
|
za zber a evidenciu kuchynského odpadu 1-3/2022
|
46,50 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia ZŠ 4/2022
|
277,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia telocvičňa 4/2022
|
65,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1051
|
elektrická energia ŠJ 4/2022
|
198,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
učebné pomôcky na matematiku
|
113,50 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
plyn 4/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1047
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1046
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1045
|
poskytovanie služieb - Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.03.2022 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1044
|
antibakteriálny dezin. prostriedok
|
128,88 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1043
|
papierové utierky, kancelárske potreby
|
591,29 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1042
|
tonery,
|
424,20 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1040
|
učebné pomôcky CVČ
|
413,80 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1041
|
stojan na mapy
|
143,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
antibakteriálny dezinfekčný profi Basic 6 ks
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
600,00 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
školenie Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
|
19,00 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
organizácia výletu Krakow + vstup Wieliczka
|
1 640,00 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
CK Trip, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
2ks stojan na bicykle 1+1
|
164,40 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
publikácia Žiak so ŠVVP
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
učebné pomôcky - matematika
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
futbalové lopty, hrázda na zhyby, košíčky, žinenky
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
stojan na mapy 1 ks
|
143,00 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
tonery, kliešte, koncovky, kábel k projektoru
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
hrebeňová väzba, toaletný papier, utierky, motúz, koše
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
oprava plynového kotla BUDERUS
|
|
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1038
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1039
|
papierové utierky, kancelársky papier
|
226,26 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1033
|
časopis Školský expert pre regionálne školstvo
|
165,60 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashôfer |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1037
|
skipasy LV
|
960,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s..r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky
|
3,36 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky
|
72,39 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 640,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1032
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Radoslav Sojčák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
maliarske a nátieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1030
|
vodné a stočné
|
647,95 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.03.2022 |
|
|
|
Daniel Križek |
Daniel Križek |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia ŠJ 3/2022
|
198,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia telocvičňa 3/2022
|
65,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ZŠ 3/2022
|
277,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
42022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1029
|
revízia elektrickej inštalácie v ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1028
|
miska polievkováý, miska obedová, fólia ŠJ
|
111,94 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
utierky papierové, kopírovací papier
|
|
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
predplatné časopisu Školský expert pre regionálne školstvo
|
|
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
oprava kamerového systému
|
58,80 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
Ján Machovčák - ml. ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021
|
transparenty CVČ
|
580,50 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 750,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
telefónne poplatky 1/2022
|
72,15 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
telefónne poplatky
|
5,89 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
skipasy LV
|
1 000,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s..r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
misky šJ
|
109,96 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
dezinfekcia SEPTO - BIO
|
54,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
doplatok plyn 2021
|
0,44 |
s DPH |
08.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrická energia ZŠ 2/2022
|
277,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia šJ 2/2022
|
198,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia telocvičňa 2/2022
|
65,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn 2/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
oprava kamerového systému
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
Ján Machovčák - ml. ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
celoslovenská konferencia ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
oprava konvektomatu RED FOX v ŠJ
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ + fólia
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
revízia elektrickej inštalácie v ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
učebné pomôcky transparenty CVČ
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 750,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
za skipasy na LV
|
1 000,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
maliarske a natieračské práce
|
2 275,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Radoslav Sojčák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
online knižnica + predpisy a dokumenty pre školy
|
253,75 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
skipasy pre 24 žiakov na LV
|
960,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Dezinfekcia SEPTO-BIO 5 litrov - 3 Ks
|
54,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
ubytovanie a strava žiakov na LV
|
2 640.00 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
misky 2 dielne, zatavovacia fólia ŠJ
|
75,36 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
32022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.01.2022 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.01.2022 |
|
|
|
Daniel Križek |
Daniel Križek |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
22022
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.01.2022 |
|
|
|
Jana Prušovská |
Jana Prušovská |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
predplatné Naša škola
|
26,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
token
|
162,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
vzdelávacie služby 2022
|
74,20 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
plyn 1/2022
|
1 110,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
miska 2 dielna, miska polievková, tašky
|
91,50 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1000
|
servis dokumentácie a výkon funkcie zodpovednej osoby
|
180,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
202200209
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
11.01.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
misky dvojdielne + zatavovacia fólia
|
|
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
25 ks covid testy
|
100,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
za mobilnú registračnú službu, token, inštalácia
|
162,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
74,20 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO 2022
|
19,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
školenie Ročné zúčtovanie dane
|
19,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
predplatné Online knižnica + predpisy + dokumenty školy
|
253,75 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1212
|
maliarske práce v Šj
|
600,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Rudolf Segeč |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1213
|
germicidné žiariče
|
766,18 |
s DPH |
31.12.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211
|
spisová skriňa
|
544,80 |
s DPH |
30.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2021 |
|
|
|
Ján Šperka |
Ján Šperka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1209
|
výpočtová technika
|
3 630,00 |
s DPH |
28.12.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1210
|
mikro karta
|
102,60 |
s DPH |
28.12.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1208
|
dvere, kľučky
|
955,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1207
|
čistiaci prostriedok Chromol, RM Clean, RM Rinse ŠJ
|
172,99 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1203
|
podlahový polep uhlomer
|
216,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
AGGER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1206
|
zber a evidencia kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1205
|
telefónne poplatky ŠKD, šJ
|
6,42 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1204
|
telefónne poplatky
|
72,21 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202
|
kancelárske potreby ŠKD
|
349,81 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Covid testy
|
121,50 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
ADELA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1200
|
stojan na mapy, tabuľa, vitrína
|
1 063,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1199
|
UP - nástenné mapy
|
316,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
Vojtěch Kantor |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1198
|
počítadla pre žiakov
|
103,70 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
E.N.E.S. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1197
|
pracovné zošity Cestou k finančnej gramotnosti
|
59,93 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1192
|
papierové utierky ZŠ
|
75,07 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1189
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
649,68 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1188
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
61,22 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1187
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
67,80 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1186
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
486,26 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1190
|
pracovno-zdravotná služba IV.Q 2021
|
100,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1191
|
výkon technika PO a BOZP IV.Q 2021
|
199,16 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1196
|
kancelárske potreby ŠJ
|
150,78 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1193
|
papierové utierky, kuchynské utierky ŠJ
|
107,46 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1195
|
obrúsky, dezinfekcia
|
130,57 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1194
|
kancelárske potreby
|
1 132,63 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1185
|
myši, tonery, batéria
|
522,40 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1184
|
misky, tašky Šj
|
107,14 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1183
|
utierky papierové, savo
|
91,22 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
18 ks mikrokarta
|
102,60 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
germicidné žiariče
|
|
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
maliarske práce v Šj
|
600,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
Rudolf Segeč |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
spisové skrine
|
544,80 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1182
|
vlajka SR a EU vonkajšia
|
41,20 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1175
|
plyn 12/2021
|
963,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1176
|
elektrická energia ZŠ 12/2021
|
315,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1177
|
elektrická energia telocvičňa 12/2021
|
107,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1178
|
elektrická energia ŠJ 12/2021
|
201,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1179
|
výmena ističov, úprava a selekcia ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1180
|
papierové utierky
|
55,92 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Covid testy
|
121,50 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
ADELA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
dvere, kľučky, osadenie dverí
|
955,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Dušan Machovčák - M- PARKET |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
106
|
objednávame kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
objednávame pre ŠJ obrúsky biele, septo-diezinfekčnú kvapalinu
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
111
|
objednávame 25 ks covid testov
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
ADELA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
110
|
objednávame 3ks stojan na mapy, tabuľa premium, vitrína
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
objednávame nástenné mapy - šikana,kyberšikana, číselný rad, SR, prevody jednotiek
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Vojtěch Kantor |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
objednávame sadu počítadiel pre 20 žiakov
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
E.N.E.S. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
objednávame pracovné zošity Cestou k finančnej gramotnosti
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
notebooky, tlačiareň, PC, monitor
|
3 630.00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
objednávame kancelárske potreby pre ZŠ
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
113
|
objednávame podlahový uhlomer
|
216,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
AGGER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
103
|
objednávame utierky papierové, utierky kuchynské Šj
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
objnednávame 40 bal. papierové utierky skladané, 12 rol 2 vrtsvové
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
objednávame 13 ks fixinela, 5 bal. krieda bezprašná farebná
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ - hydroxid, vanish
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
114
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ - Chromol, imagin, RM Clean, Rm Rinse oplachový
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112
|
objednávame kancelárske potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1172
|
účastnícky poplatok filmársky workschop
|
50,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1171
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
200,20 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1170
|
telefónne poplatky
|
4,96 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1169
|
telefónne poplatky
|
72,21 |
s DPH |
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1168
|
školenie - konferencia riaditeľov ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
16.11.2021 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94
|
objednávame 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU - vonkajšie
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93
|
objednávame 300 ks bianco tlačív s vodotlačou
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
objednáva 25 ks covid testov
|
121,50 |
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
ADELA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
objednávame 20 rol papierových utierok 2 vrstvových
|
55,92 |
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96
|
objednávame misky polievkové, misky 2 dielne, tašky
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97
|
objednávame 20 ks myši, tonery
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95
|
objednávame papierové utierky, SAVO,
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.11.2021 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1166
|
antibakteriálny dezin. prostriedok
|
72,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1167
|
vodoinštalačné práce
|
256,81 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
037812114
|
zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1165
|
interaktívne cvičenia AlfBook
|
199,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
|
|
|
PCProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1164
|
misky, tašky Šj
|
94,54 |
s DPH |
05.11.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1163
|
germicidné žiariče, stojany kovové
|
607,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1174
|
čerpanie SF - nákupné poukážky
|
1 600,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1156
|
plyn 11/2021
|
963,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1157
|
elektrická energia ZŠ 11/2021
|
315,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
elektrická energia ŠJ 11/2021
|
201,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
elektrická energia telocvičňa 11/2021
|
107,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
objednávame výmenu ističov, vypínačov, úpravu a selekciu
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
objednávame predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
86,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
objednávame nákupné poukážky zo SF - pre 40 zamestnancov
|
2 000,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87
|
objednávame filmárksy workshop Filmárik pre 10 účastníkov
|
50,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
objednávame likvidáciu komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1160
|
OOPP - Šj
|
358,07 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1161
|
OOPP - upratovačky, školník
|
277,09 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1162
|
poistenie žiakov
|
1 065,25 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1173
|
čerpanie SF - nákupné poukážky
|
400,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
Spojená škola, Základná umelecká škola, organizačná |
ZUŠ Turzovka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
OZ Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1154
|
kopírovací papier
|
193,68 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1155
|
dávkovač mydla, mydlo tekuté, utierky papierové
|
271,37 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
učebnice Etika, Dejepis
|
31,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1150
|
matematika 6. ročník 2 časť
|
276,50 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1151
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
4,81 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1152
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
72,52 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1147
|
revízia osvetlenia vonkajšieho ihriska
|
120,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
102,81 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1149
|
misky, fólia, tašky ŠJ
|
103,92 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
objednávame vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
objednávame 1. odborná celoslovenská konferenia RŠ
|
142,80 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
objednávame misky polievkové, misky 2 dielne, tašky
|
|
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
objednávame interaktívnew cvičenia AlfBook
|
199,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
objednávame OOPP pre ŠJ
|
|
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
objednávame OOPP pre školníka a 3 upratovačky
|
|
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
objednávame 2 ks germicidné žiariče+ stojany
|
|
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
objednávame 4k antibakteriálny dezinfekčný porofi Basic
|
72,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1146
|
UP - transparenty
|
464,70 |
s DPH |
12.10.2021 |
|
|
|
AbiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1141
|
plyn 10/2021
|
963,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1142
|
elektrická energia ZŠ 10/2021
|
315,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1143
|
elektrická energia telocvičňa 10/2021
|
107,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1144
|
elektrická energia ŠJ 10/2021
|
201,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1145
|
zber a evidencia kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.10.2021 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
OZ Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
objednávame misky, fóliu, tašky pre ŠJ
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
objednávame dávkovače mydla, mydlo tekuté, utierky
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
objednávame kopírovací papier A4 60 balíkov
|
193,68 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
objednávame pracovné zošity Etická výchova, dejepis
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
70
|
objednávame transparenty Mocniny, pôda, čísla, rozvrh,
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
AbiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71
|
objednávame revíziu osvetlenia vonkajšieho ihriska
|
120,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1140
|
asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1139
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
objednávame matematiku pre 6. ročník 2 časť 35 ks
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1135
|
výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
učebnice
|
1 678,27 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1136
|
predplatné časopisu Naša škola
|
16,80 |
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
Pamiko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
predplatné právneho kuriéra
|
119,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
objednávame asc Cloud 100 GB
|
63,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1134
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1133
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
112,81 |
s DPH |
23.09.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1132
|
servisné práce na telekomunikačnom zariadení
|
74,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Cyprich |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1131
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
3,28 |
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1128
|
tonery
|
84,80 |
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1129
|
učebnice Project Explore 2 Students Book
|
420,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1130
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
72,09 |
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
predplatné časopisu Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
17.09.2021 |
|
|
|
Pamiko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
15.09.2021 |
|
|
|
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1127
|
kancelárske potreby, papierové utierky
|
161,26 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
objednávame misky, zatavovacie fólie, tašky
|
|
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
objednávame servisné práce na telekomunikačnom zar.
|
74,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
|
Miroslav Cyprich |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
objednávame toner 051 2ks,Canon cl513 1ks,Canon pg 512
|
|
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1126
|
učebnice slovenského jazyka
|
497,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.09.2021 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
OZ Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1124
|
elektrická energia ŠJ 9/2021
|
201,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1125
|
elektrická energia telocvičňa 9/2021
|
107,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1123
|
elektrická energia ZŠ 9/2021
|
315,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1122
|
plyn 9/2021
|
963,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1121
|
učebnice Matematiky 5. a 6. ročník
|
334,70 |
s DPH |
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
objednávame papier, utierky papierové rýchloviazače, Euroobaly
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
Xepap, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1120
|
vodné a stočné
|
651,44 |
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1119
|
učebnice slovenského jazyka
|
497,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1117
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
79,45 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1118
|
servisná práca na programe IKELP
|
24,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1116
|
telefónne poplatky ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1115
|
telefónne poplatky
|
72,21 |
s DPH |
18.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
objednávame servisnú prácu na programe IKELP
|
24,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
objedávame misky, zatavovacie fólie, tašky
|
|
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1114
|
bez kriedy - ročná odmena
|
18,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1111
|
elektrická energia ŠJ 8/2021
|
201,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1110
|
elektrická energia zš 8/2021
|
315,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1109
|
plyn 8/2021
|
963,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1113
|
zhotovenie fotografií školy
|
166,80 |
s DPH |
09.08.2021 |
|
|
|
Creative Business Studio |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia telocvičňa 8/2021
|
107,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1108
|
rekonštrukcia vykurovacieho systému školy
|
6 820,69 |
s DPH |
02.08.2021 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1107
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD 7/2021
|
4,07 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1106
|
telefónne poplatky 7/2021
|
72,21 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1105
|
tlačivá
|
47,89 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1104
|
dejepisné atlasy
|
187,50 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1103
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
70,49 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1102
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
šikmé letecké fotografie školy
|
166,80 |
s DPH |
12.07.2021 |
|
|
|
Creative Business Studio |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
objednávame misky 2 dielne, + polievkové, tašky
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
objednávame tlačivá
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
objednávame 35 ks Project Explore 2 Students Book
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
objednávame opravu umývačky riadu v ŠJ
|
|
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
objednávame opravu 15 ks stoličiek 4 €/1 ks
|
60,00 |
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
|
KOVADLINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
6 820,69 |
s DPH |
06.07.2021 |
|
|
|
Thermomont, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
objednávame Dejepisný atlas - Štáty v premenách stor.
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Mapa Slovakia |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
objednávame 5 ks mat. pre 5. roč., 35 ks mat. pre 6. roč.
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
objednávame Nový slovenský jazyk pre 5. a 6. ročník
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1101
|
elektrická energia ŠJ 7/2021
|
201,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1098
|
plyn 7/2021
|
963,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia ZŠ 7/2021
|
315,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1100
|
elektrická energia telocvičňa 7/2021
|
107,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1097
|
realizácia verejného obstarávania
|
350,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
29.06.2021 |
|
|
|
OZ PŚaV pri Základnej škole, Staškov 502 |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1096
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
239,40 |
s DPH |
22.06.2021 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1095
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
110,02 |
s DPH |
22.06.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
objednávame realizáciu verejného obstarávania - kotolňa
|
350,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
misky, zatavovacia fólia,tašky ŠJ
|
|
s DPH |
18.06.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1094
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
4,20 |
s DPH |
17.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
72,15 |
s DPH |
17.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1090
|
aSc Agenda komplet 2021
|
449,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
objednávame 44 ks Kniha s partnermi v prámci prezentácie
|
660,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
|
|
|
Creative Business Studio |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1091
|
iKelp Jedáleň
|
99,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
pracovné zošity
|
152,00 |
s DPH |
16.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
za činnosť pracovno-zdravotnej služby II.Q 2021
|
100,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2021
|
199,16 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
odborné prehliadky plynových kotlov Apen Group
|
180,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1087
|
čistenie splaškovej kanalizácie
|
663,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
218,26 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
savo, papierové utierky
|
83,40 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
utierky na roli Papernet Maxi
|
54,72 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
elektrická energia ŠJ 6/2021
|
201,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2070
|
elektrická energia telocvičňa 6/2021
|
107,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
elektrická energia ZŠ 6/2021
|
315,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
plyn 6/2021
|
963,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
jablká, jablková šťava
|
|
s DPH |
03.06.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
objednávame program iKelp pre ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
objednávame aSc Agendu Komplet ZŠ
|
449,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
objednávame odborné prehliadky plyn. kotlov Apen Group
|
180,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
objednávame čistenie splaškovej kanalizácie
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
objednávame vývoz kontajnera
|
|
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
42,61 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
objednávame 3 bal. utierky v roli Papernet Maxi
|
|
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
objednávame 3ks savo,2bal. utierky pap. ZZ a utierky v roli
|
|
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
učebnice
|
442,80 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
pracovné vyučovanie - učebnice
|
169,00 |
s DPH |
25.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
jablká, jablková šťava 5/2021
|
140,94 |
s DPH |
25.05.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
program WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
25.05.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
110,02 |
s DPH |
25.05.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
učebnice Radostná cesta lásky
|
164,15 |
s DPH |
24.05.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
objednávame vodiacu lištu + ložiskový výsuv
|
|
s DPH |
20.05.2021 |
|
|
|
Ján Buday CPS Interier |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
|
s DPH |
20.05.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
objednávame pracovné zošity pre 2. - 4. ročník
|
152,00 |
s DPH |
19.05.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34
|
objednávame Radostná cesta lásky - SK- západný obrad
|
164,15 |
s DPH |
19.05.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
objednávame učebnice a pracovné zošity
|
1 678,27 |
s DPH |
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
objednávame učebnice čítanka + šlabikár
|
|
s DPH |
18.05.2021 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1070
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
3,92 |
s DPH |
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1069
|
hydra na vodný kameň, RM Clean, Hydra profi lesk
|
155,28 |
s DPH |
17.05.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31
|
objednávame pracovné vyučovanie pre 3. a 4. ročník
|
|
s DPH |
17.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1071
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
72,09 |
s DPH |
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
hydra na vodný kameň, RM Clean, Hydra profi lesk
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1068
|
UP - Photon robot, vzdelávacia podložka, kartičky, USB
|
575,00 |
s DPH |
12.05.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1067
|
poradca
|
72,00 |
s DPH |
12.05.2021 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1066
|
náhradný toner 051H
|
80,00 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
objednávame robot Photon 2 ks + príslušenstvo
|
575,00 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
objednávame napájací adaptér sieťový 6V 2000mA
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
plyn 5/2021
|
963,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1062
|
elektrická energia ZŠ 5/2021
|
315,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1064
|
elektrická energia ŠJ 5/2021
|
201,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1065
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1063
|
elektrická energia telocvičňa 5/2021
|
107,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
objednávame 4 ks toner Canon 051H 20€/1 ks
|
80,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
telefónne poplatky ŠJ
|
29,21 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
stojan na dezinfekciu, dávkovač mydla
|
238,80 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
univerzálna dezinfekcia na ruky
|
21,36 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
misky na jedlo a polievku, tašky - ŠJ
|
79,62 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
objednávame 1 ks dávkovač dezinfekcie + 1 ks stojan
|
238,80 |
s DPH |
27.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
objednávame 1 ks univerzálna dezinfekcia na ruky
|
21,36 |
s DPH |
27.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
objednávame -400ks miska 2dielna, 500 ks miska poliev.
|
|
s DPH |
27.04.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
oprava kamerového systému, nastavenie a pripojenie
|
49,80 |
s DPH |
22.04.2021 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
tonery
|
32,40 |
s DPH |
22.04.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefónne poplatky 4/2021
|
3,55 |
s DPH |
20.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ 4/2021
|
72,09 |
s DPH |
20.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
predplatné časopisu školský expert pre region. školstvo
|
144,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
zber kuchynského odpadu 1-3/2021
|
46,50 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia ŠJ 4/2021
|
201,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
elektrická energia ZŠ 4/2021
|
315,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
plyn 4/2021
|
963,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia telocvičňa 4/2021
|
107,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
objednávame predplatné Školský expert pre reg. škol.
|
144,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
objednávame tonery - 1 ks 652- Bk, 1 ks 652 - color
|
32,40 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
objednávame u Vás predplatné publikácie Poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
objednávame opravu kamerového systému, nastavenie
|
|
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
za činnosť pracovno-zdravotnej služby I.Q 2021
|
100,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
25,24 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2021
|
199,16 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
kontrola náradia v telocvični
|
99,00 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
|
STATUS ZA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
germicidné žiariče PROLUX
|
766,18 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
misky, fólia, tašky
|
124,07 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
panel, interaktívna tabuľa, dataprojektor
|
2 248,68 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
počítač do riaditeľne, tonery, switch, pamäť
|
853,50 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
notebooky, webkamery, USB kľúče, kopírka
|
2 000,00 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
UP- transparenty
|
278,80 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
3,80 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky
|
72,40 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová darovacia zmluva
|
|
s DPH |
16.03.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
645,60 |
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
školenie novela Zákonníka práce
|
90,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva na roky 2021-2022
|
|
s DPH |
10.03.2021 |
|
|
|
ZO OZPŠaV pri Základnej škole, Staškov 502 |
|
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1029
|
zatavovací stroj AG + matrica polievka
|
796,80 |
s DPH |
09.03.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1030
|
misky, zatavovacia fólia,tašky
|
90,02 |
s DPH |
09.03.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1028
|
testovanie zamestnancov a rodičov 27.2.2021
|
500,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
stravné lístky
|
2 554,61 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
objednávame PC, switch, pamäť, tonery
|
|
s DPH |
05.03.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
objednávame germicidné žiariče
|
|
s DPH |
05.03.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
objednávame tonery, notebooky, webkamery, tlačiareň, USB
|
|
s DPH |
05.03.2021 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
objednávame kontrolu náradia v telocvični
|
99,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
|
STATUS ZA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2021
|
963,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia - telocvičňa 3/2021
|
107,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia ŠJ 3/2021
|
201,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ZŠ 3/2021
|
315,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
objednávame revíziu komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
objednávame panel textilný+ stojiny, inter. tabuľa, dataprojektor
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
objednávame misky 2 dielne, + polievkové, fólia, tašky
|
|
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
27.02.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
objednávame odborné prehliadky a skúšky plyn. zariadení
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
objednávame misky 2 dielne, + polievkové, fólia, tašky
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
objednávame zatavovací stroj AG + matricu polievka
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
mosco.sk, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávame stravné lístky v počte 667ks ,3,83 €/1ks
|
2 554,61 |
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
objednávame UP transparenty: Amerika, Dráma, Obeh. sústava, Zdravie
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1022
|
testovanie zamestnancov a rodičov 20.12.2021
|
460,00 |
s DPH |
24.02.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
testovanie zamestnancov a rodičov 6.2.2021
|
505,00 |
s DPH |
24.02.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020
|
vodné a stočné
|
535,29 |
s DPH |
24.02.2021 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
20.02.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1019
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
19.02.2021 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1017
|
telefónne poplatky 1/2021
|
12,53 |
s DPH |
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1018
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
70,76 |
s DPH |
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky 1/2021
|
53,80 |
s DPH |
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
05.02.2021 |
|
|
|
DZS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1015
|
menu boxy + misky na polievku - ŠJ
|
86,82 |
s DPH |
05.02.2021 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1014
|
papierové utierky skladané
|
78,00 |
s DPH |
05.02.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrická energia ZŠ 2/2021
|
315,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn 2/2021
|
963,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia telocvičňa 2/2021
|
107,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia ŠJ 2/2021
|
201,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1009
|
služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
objednávame 5 balení utierky papierové
|
78,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1007
|
respirátory FFP2
|
90,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávame predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
JurisDat |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
objednávame workschop pre 3 asistentky
|
30,00 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
CVI Trenčín, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
objednávame respirátory FFP2 - 60 ks
|
90,00 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame služby realizácia seminárov 2021
|
74,47 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
wokrschop Ako byť dobrým asistentom učiteľa
|
30,00 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
CVI Trenčín, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
vzdelávacie služby na rok 2021
|
74,47 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1003
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
21.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
21.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1205
|
preplatok elektrickej energie telocvičňa 2020
|
495,31 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1206
|
preplatok elektrickej energie ZŠ 2020
|
257,56 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
certifikácia CODIV
|
30,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1207
|
telefónne poplatky 12/2020
|
53,80 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
PSDOMOV |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1204
|
preplatok elektrickej energie ŠJ 2020
|
884,67 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1203
|
preplatok plynu 2020
|
1 680,06 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1001
|
plyn 1/2021
|
963,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
objednávame certifikáciu CODIV
|
30,00 |
s DPH |
14.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1000
|
GDPR - servis dokumentácie, výkon funkcie ZO rok 2021
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1208
|
manažment školy v praxi
|
80,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1209
|
stravné lístky
|
938,35 |
s DPH |
31.12.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202
|
výmena filtrov na vzduchotechnike ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
30.12.2020 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1201
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky CVČ
|
820,52 |
s DPH |
29.12.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1199
|
krieda bezprašná, farebná
|
31,94 |
s DPH |
28.12.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1200
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky CVČ
|
610,41 |
s DPH |
28.12.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny 2021-2022
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1198
|
antibakteriálny dezinfekčný prípravok ŠJ
|
104,77 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
Omnia Gastro, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1197
|
kancelárske potreby ŠJ
|
94,30 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10,56
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
10,56 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1195
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
OOPP - školník, ŠJ
|
397,57 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1193
|
revízia elektroinštalácie a HP
|
480,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1192
|
školské ovocie
|
21,31 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1191
|
kancelárske potreby CVČ
|
551,86 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1190
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1189
|
UP + všeobecný materiál ŠKD
|
324,86 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
21,31 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
objednávame utierky, toaletný papier, dávkovače mydla..
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
objednávame 5 bal. bezprašnej kriedy
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1188
|
za výkon technika PO a BOZP IV.Q 2020
|
199,16 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1185
|
zber a evidencia kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1186
|
servis kopírky Minolta
|
334,80 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1187
|
za pracovno.-zdravotnú službu IV.Q 2020
|
100,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
objednávame kancelárske potreby pre CVČ
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
objednávame predplatné Manažment školy v praxi
|
80,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
objednávame revíziu elektroinštalácie a HP
|
480,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
objednávame čistiace tablety pre ŠJ
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
objednávame kancelárske potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
objednávame antibakteriálny dezinfekčný prostriedok
|
|
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1184
|
tlačivá CVČ
|
14,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1178
|
dopravné značky + semafór CVČ
|
1 546,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
objednávame UP + všeobecný materiál pre ŠKD
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
objednávame opravu kopírky Minolta + náhradné diely
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
objednávame stravné lístky 245 ks v hodnote 3,83 €/1ks
|
938,35 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1183
|
gerrmicidné žiariče
|
1 149,26 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1181
|
tonery, káble, USB CVČ
|
310,10 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1180
|
notebooky + lampa do projektora
|
2 000,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1179
|
OOPP upratovačky
|
187,50 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1182
|
menu boxy, polievkové misky ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
Centrum voľného času, Staškov 588 |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky 11/2020
|
53,80 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1175
|
elektrická energia telocvičňa 12/2020
|
133,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2138
|
elektrická energia ZŠ 12/2020
|
308,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1176
|
elektrická energia ŠJ 12/2020
|
260,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1174
|
plyn 12/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
objednávame ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
objednávame 3ks germicidné žiariče
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
objednávame tonery + Patch káblke, spojku, USB kľúč
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
objednávame 2ks lampa do projektora + 3ks noteboky
|
2 000,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
objednávame sadu dopravných značiek + semafór
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
Monika Rusinová - VALDA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
objednávame 12 ks triedna kniha pre CVČ
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
695/2020
|
zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov
|
|
s DPH |
26.11.2020 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
objednávame ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1172
|
UP - Alfboock
|
199,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1171
|
tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
24.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
objednávame u Vás AlfBook
|
199,00 |
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1173
|
vyúčtovanie plynu
|
2 450,21 |
s DPH |
20.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1170
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
15,68 |
s DPH |
19.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1169
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1168
|
menu boxy + misky na polievku - ŠJ
|
105,24 |
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1167
|
telefónne poplatky 10/2020
|
53,80 |
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
objednávame tlačivá 300 ks - list bianco - vodotlač, potlač
|
82,52 |
s DPH |
10.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
|
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1165
|
etikety
|
10,45 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1163
|
elektrická energia ŠJ 11/2020
|
260,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1162
|
elektrická energia ZŠ 11/2020
|
308,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1161
|
plyn 11/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1166
|
krystal Sanan proti pliesni
|
25,08 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2122
|
jablká, jablková šťava 10/2020
|
34,14 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1164
|
elektrická energia - telocvičňa 11/2020
|
133,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
faktúry 10/2020 ŠJ
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
objednávame etikety A4 100ks
|
10,45 |
s DPH |
30.10.2020 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
34,14 |
s DPH |
27.10.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1159
|
utierky na roli do tried
|
91,20 |
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1157
|
dezinfekcia Dezanol
|
168,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
|
|
|
Fire systém, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1158
|
enviromentálne vzdelávanie, odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1156
|
tlačivá
|
126,86 |
s DPH |
21.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.07.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1155
|
učebnice
|
2 258,96 |
s DPH |
21.10.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
objednávame 5 balení Utierok na roli Papernet Maxi
|
|
s DPH |
21.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1153
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
11,22 |
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1154
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
42020
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Spojená škola, Základná umelecká škola, organizačná |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1151
|
za činnosť pracovno-zdravotnej služby III.Q 2020
|
100,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1152
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2020
|
199,16 |
s DPH |
16.10.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
objednávame enviromentálne vzdelávanie, odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
dezinfekcia Dezanol
|
168,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
|
|
|
Fire systém, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1150
|
učebné pomôcky - transparenty
|
270,80 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1160
|
vitamínové balíčky - čerpanie SF
|
800,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1149
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1160
|
vitamínové balíčky - čerpanie SF
|
800,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
|
ADELA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1142
|
telefónne poplatky 9/2020
|
53,80 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1143
|
menu boxy + misky na polievku - ŠJ
|
91,32 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1144
|
rukavice, toaletný papier
|
166,90 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1145
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
71,82 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1146
|
čistiace prostriedky ZŠ, ŠKD
|
704,28 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1147
|
tekuté mydlo a zásobníky na papierové utierky
|
94,80 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1148
|
papierové utierky
|
66,00 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1141
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
201,10 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1140
|
vývoz odpadu ŠJ 9/2020
|
15,50 |
s DPH |
09.10.2020 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
objednávame 5ks Krystal Sanan 1 l, 2 ks 5 l
|
25,08 |
s DPH |
06.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1137
|
učebnice - OBN, MAT, SJL
|
536,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1136
|
učebnice Dejepisu
|
39,50 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1135
|
elektrická energia ŠJ 10/2020
|
260,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1134
|
elektrická energia telocvičňa 10/2020
|
133,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1133
|
elektrická energia ZŠ 10/2020
|
308,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1132
|
plyn 10/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1139
|
asc Cloud 2GB
|
63,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1138
|
ochranný štít
|
203,35 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
|
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
objednávame rukavice, toaletný papier
|
|
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
objednávame 2ks malá násobilka, 1 ks strená európa ...
|
270,80 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
objednávame ročné predplatné Právneho kuriéra pre školy
|
119,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
objednávame Asc Cloud 2GB
|
63,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 9/2020
|
|
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1131
|
prístup Balíček Bez kriedy Plus 2020-2021
|
18,00 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1130
|
čistiace prostriedky Zš
|
280,96 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
objednávame 37 ks ochranných štítov
|
|
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
|
ProlZS SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1129
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
355,40 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠKD
|
|
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1128
|
tonery
|
216,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1127
|
vyúčtovanie plynu 1-8/2020 - preplatok
|
733,10 |
s DPH |
22.09.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1126
|
UP - učebnice chémie
|
163,80 |
s DPH |
21.09.2020 |
|
|
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1123
|
čistiaci prostriedok na konvektomat ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1124
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1125
|
tabule
|
510,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu - 1 kontajner
|
|
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1122
|
stravné lístky
|
402,15 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1121
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1120
|
telefónne poplatky ŠKD, ŠJ
|
11,62 |
s DPH |
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ
|
280,96 |
s DPH |
16.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
355,40 |
s DPH |
16.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
objednávame revíziu komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
16.09.2020 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
objednávame u Vás tonery
|
216,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
objednávame čistiaci prostriedok Imagin do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1119
|
učebnice čítanka + šlabikár pre 1. stupeň
|
375,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
objednávame stravné lístky 105 ks v hodnote 3,83 €/1ks
|
402,15 |
s DPH |
11.09.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1118
|
kancelársky papier + euroobaly
|
212,40 |
s DPH |
10.09.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1117
|
telefónne poplatky 8/2020
|
53,80 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
objednávame 2ks tabule Keramic SLIM 200x120 cm
|
460,80 |
s DPH |
08.09.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
objednávame 50 bal. papier copy A4, 10 bal. euroobaly
|
212,40 |
s DPH |
08.09.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
objednávame predplatné časopisu Naša škola 2020/2021
|
15,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Pamiko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
objednávame 60 ks podnosov pre ŠJ v sume 2,34€/1ks
|
140,40 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Euronáradie, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
objednávame 13 ks učebníc Chémie pre 9. ročník
|
163,80 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1104
|
učebnice - Family and Friends, Project Explore
|
1 013,32 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1106
|
čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
136,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1107
|
poradca - aktualizácie 2021
|
33,60 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1105
|
učebnice - hudobná a etická výchova
|
536,50 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1102
|
vodné - ihrisko
|
35,87 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
objednávame do Šj Menu box, misky + viečka
|
94,62 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
363,59 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1101
|
učebnice - literárna výchova pre 9. ročník
|
30,65 |
s DPH |
24.08.2020 |
|
|
|
VKU Harmanec |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1100
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1099
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1098
|
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
532,00 |
s DPH |
13.08.2020 |
|
|
|
ProSchool, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
telefónne poplatky 7/2020
|
53,80 |
s DPH |
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
objednávame poličky, rohy a odkladacie koše do učební
|
695,16 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Interiéry Rijak, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
objednávame Dejepis 9
|
39,50 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
objednávame OBN, MAT, SLJ pre 9.roč. a MAT pre 5. roč.
|
541,50 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
objednávame učebnicu Chémie pre 9. ročník
|
238,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Gorila SK |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
objednávame Balík Hravá technika 5
|
180,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
objednávame Literárnu výchovu pre 9. ročník
|
30,65 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Vojenský kartografický ústav Harmanec, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
plyn 8/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1092
|
elektrická energia ZŠ 8/2020
|
308,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1093
|
elektrická energia ŠJ 8/2020
|
260,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
elektrická energia telocvičňa 8/2020
|
133,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
miestny poplatok za komunálne odpady šJ
|
88,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1096
|
poličky, odkladacie koše, rohy do IKT a jazykovej učebne
|
695,16 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
Interiéry Rijak, s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
objednávame Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákov
|
33,60 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
objednávame vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
532,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
|
|
|
ProSchool, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1090
|
pracovné zošity
|
100,80 |
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1089
|
pracovné zošity
|
159,45 |
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 7/2020
|
|
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcej zmluve o zájazde
|
|
s DPH |
27.07.2020 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
27.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,16 |
s DPH |
17.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1087
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
telefónne poplatky 6/2020
|
53,80 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1082
|
plyn 7/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1081
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
152,04 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1085
|
elektrická energia ŠJ 7/2020
|
260,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1083
|
elektrická energia ZŠ 7/2020
|
308,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1084
|
elektrická energia telocvičňa 7/2020
|
133,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1080
|
balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
objednávame Family and Friends, Project Explore
|
1 013,32 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1079
|
vývoz kuchynského odpadu 6/2020
|
15,50 |
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1078
|
čistiace prostriedky Zš
|
40,60 |
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. ZK01/VK/11/04/010
|
dodatok Komensky
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
objednávame prac. zošity HV, ETV pre 1. -4. ročník
|
525,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
objednávame šlabikáre 1 a 2 časť, čítanka
|
375,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Orbis pictus |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
objednávame pracovné zošity pre 3. a 4 ročník
|
100,80 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Don Bosco |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
objednávame u vás PZ1 Radostná cesta lásky
|
159,45 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
objednávame Pracovné vyučovanie 3. a 4. ročník
|
170,80 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
objednávame MAT pre 1 roč., Balík M2,M3, M4 MAXI
|
2 258,96 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
objednávame čítanku pre 4. ročník 34 ks
|
|
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 6/2020
|
|
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1077
|
stravné lístky
|
5 898,20 |
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1076
|
aSc Agenda komplet 2021
|
399,00 |
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1075
|
servisná práca - program Ikelp ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
19.06.2020 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
18.06.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
18.06.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1073
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
17.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1074
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
objednávame Balík služieb Premium plus 365
|
399,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
objednávame aSc Agendu Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1072
|
školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
29,95 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1071
|
pracovno-zdravotná služba II.Q 2020
|
100,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1070
|
služby technika PO a BOZP II.Q 2020
|
199,16 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
29,95 |
s DPH |
11.06.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
objednávame servisné služby na program Ikelp ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
objednávame 1540 ks stravných lístkov á 3,83/1ks
|
5 898,20 |
s DPH |
10.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1069
|
telefónne poplatky 5/2020
|
53,80 |
s DPH |
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1068
|
iKelp Jedáleň
|
79,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1067
|
menu boxy + misky na polievku - ŠJ
|
120,78 |
s DPH |
05.06.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1066
|
poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
objednávame aktualizácie programu iKelp ŠJ 2020
|
79,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1065
|
elektrická energia ŠJ 6/2020
|
260,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1064
|
elektrická energia telocvičňa 6/2020
|
133,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1063
|
elektrická energia ZŠ 6/2020
|
308,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1062
|
plyn 6/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
120,78 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1061
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
174,95 |
s DPH |
29.05.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1060
|
čistiace prostriedky Zš
|
393,73 |
s DPH |
29.05.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1059
|
menu boxy + misky na polievku - ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
29.05.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1058
|
licencia programu WINPAM, WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
27.05.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1057
|
tonery
|
180,50 |
s DPH |
27.05.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ
|
174,95 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
objednávame predplatné Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
objednávame čistiace prostriedky pre ZŠ
|
393,73 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
objednávame menu boxy, polievkové misky + viečka - ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
|
Norber Beňo - AKKA TOP |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1055
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1054
|
teplomer bezdotykový
|
79,00 |
s DPH |
15.05.2020 |
|
|
|
Hu-Fa Dental, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
objednávame tonery do tlačiarni Minolta, Lexmark, HP
|
|
s DPH |
15.05.2020 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
objednávame 1 ks teplomer bezdotykový
|
79,00 |
s DPH |
12.05.2020 |
|
|
|
Hu-Fa Dental, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052
|
kuchynský odpad 1-3/2020
|
46,50 |
s DPH |
11.05.2020 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
53,80 |
s DPH |
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1051
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
06.05.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 1-5/2020
|
|
s DPH |
05.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1047
|
plyn 5/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
elektrická energia ZŠ 5/2020
|
308,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia ŠJ 5/2020
|
260,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia telocvičňa 5/2020
|
133,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1046
|
odborné prehliadky a skúšky - plynové a tlakové zariadenie
|
360,00 |
s DPH |
24.04.2020 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1043
|
služby PO a BOZP 1.Q 2020
|
199,16 |
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1045
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1044
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1042
|
pracovno-zdravotná služba 1.Q 2020
|
100,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
objednávame odborné prehliadky a skúšky plyn. zariadení
|
360,00 |
s DPH |
13.04.2020 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1041
|
telefónne poplatky 3/2020
|
53,80 |
s DPH |
09.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
elektrická energia ZŠ 4/2020
|
308,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1039
|
elektrická energia ŠJ 4/2020
|
260,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1038
|
elektrická energia telocvičňa 4/2020
|
133,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
plyn 4/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky
|
10,00 |
s DPH |
17.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1034
|
kancelárske potreby
|
100,02 |
s DPH |
13.03.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
školské ovocie
|
19,58 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
školské ovocie
|
19,58 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
telefónne poplatky 2/2020
|
47,53 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
objednávame kancelársky papier, euroobaly, obálky malé
|
|
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
UP - transparenty
|
259,60 |
s DPH |
05.03.2020 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
revízia komína a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
05.03.2020 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
oprava umývačky riadu
|
756,00 |
s DPH |
05.03.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
vodné a stočné
|
911,35 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia 3/2020
|
133,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia 3/2020
|
308,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia 3/2020
|
260,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
objednávame opravu umývačky riadu v ŠJ
|
756,00 |
s DPH |
26.02.2020 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
knižničný systém Clavius
|
145,92 |
s DPH |
20.02.2020 |
|
|
|
MS-SOFT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,15 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
skipasy lyžiarsky výcvik
|
700,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
2 300,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
výmena pilotného horáčika na sahare Aermax
|
205,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
skladacia podložka CASMATINO
|
132,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
objednávame aktualizačný poplatok - Clavius knižnica
|
145,92 |
s DPH |
17.02.2020 |
|
|
|
MS - SOFT, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
19,58 |
s DPH |
17.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
objednávame revíziu komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
objednávame UP - transparenty
|
259,60 |
s DPH |
17.02.2020 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
telefónne poplatky 1/2020
|
43,01 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
prilby - krúžok CVČ hasiči
|
114,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Firesystém, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
školské ovocie
|
19,58 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrická energia telocvičňa 2/2020
|
133,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1010
|
elektrická energia ŠJ 2/2020
|
260,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn 2/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia ZŠ 2/2020
|
308,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
19,58 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
objednávame 20 skipasov na lyžiarsky výcvik 35 €/1 ks
|
700,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
objednávame ubytovanie+stravu -20 žiakov /23 €/1 noc
|
2 300,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
|
Gánoczy Július - FáJuS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
objednávame výmenu pilotného horáčika na sahare
|
|
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
objed.skladaciu podložku CASMATINO 4 ks po 33 €/1 ks
|
132,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
objednávame 3ks prilba camp Rock pre hasičský krúžok
|
114,00 |
s DPH |
03.02.2020 |
|
|
|
FIRE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
179,26 |
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
Romana Hrošová |
Romana Hrošová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
telefónne poplatky ŠKD, Šj
|
13,61 |
s DPH |
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1198
|
elektrická energia ZŠ nedoplatok 2019
|
454,90 |
s DPH |
17.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1197
|
elektrická energia nedoplatok ŠJ 2019
|
363,60 |
s DPH |
16.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
plyn 1/2020
|
1 440,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
14.01.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
14.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
objednávame časopis ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1196
|
telefónne poplatky 12/2019
|
43,01 |
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
|
Jakub Štrkáň |
Jakub Štrkáň |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
objednávame likvidáciu komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
vzdelávacie služby na rok 2020
|
74,11 |
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1000
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
|
180,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
objednávame publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovnička
|
58,80 |
s DPH |
02.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
objednávame si služby spojené s realizáciu seminárov
|
74,11 |
s DPH |
02.01.2020 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 2019
|
|
s DPH |
30.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1193
|
vybavenie ŠJ
|
191,23 |
s DPH |
27.12.2019 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192
|
papier ŠJ, materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
138,06 |
s DPH |
20.12.2019 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191
|
poznaj abecedu a slovensko na koberci
|
480,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
Mikula-Mrózek ABM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1189
|
oprava plynového kotla Buderus
|
163,20 |
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1188
|
tonery CVČ a ŠJ
|
239,80 |
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1187
|
čiatiace prostriedky ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1186
|
čistiace prostriedky Zš
|
200,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1182
|
telefónne poplatky
|
13,49 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1190
|
poplatok za komunálne odpady 2019 - ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1183
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1185
|
vybavenie krúžku pečenia a varenia CVč
|
559,44 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
Kysučan, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1184
|
tonery - CVč
|
242,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
|
|
|
Patrik Bago |
Patrik Bago |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1180
|
zber kuchynského odpadu 10-12/2019
|
46,50 |
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1178
|
materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
121,36 |
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1181
|
školské ovocie 11/2019
|
78,34 |
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1179
|
telefónne poplatky 11/2019
|
43,01 |
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.12.2019 |
|
|
|
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Občianske združenie Mažoretky Edit Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1177
|
školské ovocie - sponzorské
|
39,17 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
78,34 |
s DPH |
10.12.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1176
|
pracovno-zdravotná služba IV.Q 2019
|
100,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1175
|
služby technika PO a BOZP IV.Q 2019
|
199,16 |
s DPH |
09.12.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1172
|
nástenný odsávač pár
|
576,00 |
s DPH |
06.12.2019 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1173
|
OOPP - školník
|
56,11 |
s DPH |
06.12.2019 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1174
|
OOPP - ŠJ
|
221,45 |
s DPH |
06.12.2019 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Martin Starchoň |
Martin Starchoň |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Tenisový klub ZZO Čadca |
Teniskový klub ZZO Čadca |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Katarína Brisudová |
Katarína Brisudová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Marek Čambora |
Marek Čambora |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Tomáš Sabela |
Tomáš Sabela |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrická energia ŠJ 12/2019
|
230,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1170
|
UP - kniha
|
577,50 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
CBS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1168
|
elektrická energia telocvičňa 12/2019
|
220,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1167
|
elektrická energia ZŠ 12/2019
|
270,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1166
|
plyn 12/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1165
|
toaletný papier
|
108,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1164
|
papier, euroobaly
|
98,16 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1163
|
oprava kuchynského stroja - ohrevný pult ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1162
|
telefónne poplatky ŠKD, ŠJ
|
13,49 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1161
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1194
|
manažment školy v praxi
|
77,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1158
|
OOPP - upratovačky
|
187,50 |
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1160
|
poistenie žiakov
|
1 065,25 |
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1159
|
manažersky kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Danada |
Miroslav Danada |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.11.2019 |
|
|
|
Radovan Torčík |
Radovan Torčík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
11.11.2019 |
|
|
|
Erik Jaroš |
Erik Jaroš |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1156
|
tlačivá
|
75,61 |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1157
|
DVD bezpečne na bicykli
|
20,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
TERRA GRATA, no |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1155
|
medaily - CVČ
|
30,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
Martin Adamčík - MAAD |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1154
|
telefónne poplatky 10/2019
|
43,61 |
s DPH |
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1149
|
plyn 11/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1152
|
elektrická energia ŠJ 11/2019
|
230,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1150
|
elektrická energia ZŠ 11/2019
|
270,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1151
|
elektrická energia telocvičňa 11/2019
|
220,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2019 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1148
|
školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
78,34 |
s DPH |
24.10.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Knihy + CD Výlety s Betkou Abecedkou
|
95,00 |
s DPH |
24.10.2019 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1195
|
rolovacia magnetická šachovnica
|
120,40 |
s DPH |
24.10.2019 |
|
|
|
Gamesy, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
78,34 |
s DPH |
22.10.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1142
|
dvere na WC
|
46,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Dušan Machovčák M - Parket |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1143
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,49 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1144
|
telefónne poplatky - riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1145
|
služby PO a BOZP III.Q 2019
|
199,16 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1146
|
služby pracovnej zdravotnej služby III.Q 2019
|
100,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/177
|
zmluva o poskytnutí služieb Študentský časopis
|
|
s DPH |
17.10.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1141
|
prístup Verejná správa
|
65,70 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1138
|
zber kuchynského odpadu 9/2019
|
15,50 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1140
|
telefónne poplatky 9/2019
|
43,01 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1139
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1135
|
elektrická energia ŠJ 10/2019
|
230,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1133
|
čistiace tablety
|
183,60 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1134
|
plyn 10/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1136
|
elektrická energia telocvičňa 10/2019
|
220,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1137
|
elektrická energia ZŠ 10/2019
|
270,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1131
|
UP - CD na HV
|
63,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1132
|
asc Cloud 2GB
|
63,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1127
|
vidličky ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
25.09.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1125
|
telefónne poplatky riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1126
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,63 |
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1123
|
OOPP - zamestnanci projekt ÚPSVaR
|
105,70 |
s DPH |
16.09.2019 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1124
|
kancelársky papier + euroobaly
|
94,13 |
s DPH |
16.09.2019 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1121
|
jedálenská zostava GASTRO ZŠ - domáca náuky
|
388,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1120
|
CVČ - poháre, medaily - 1. olympijské hry žiakov ZŠ
|
276,24 |
s DPH |
12.09.2019 |
|
|
|
Martin Adamčík - MAAD |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1122
|
stravné lístky
|
594,10 |
s DPH |
12.09.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1119
|
konvektomat - ŠJ
|
9 420,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1118
|
telefónne poplatky 8/2019
|
43,01 |
s DPH |
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1117
|
dopravná značka
|
130,20 |
s DPH |
11.09.2019 |
|
|
|
ZNAK, s.r.o. Púchov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1116
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
174,82 |
s DPH |
11.09.2019 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1115
|
právny poradca AKTUALIZÁCIE
|
33,60 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1114
|
revízia komína a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1113
|
balíček Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1112
|
tonery
|
295,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
UP - Family and Friends, Project
|
1 012,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1108
|
elektrická energia ZŠ 9/2019
|
270,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1107
|
plyn 9/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1110
|
elektrická energia ŠJ 9/2019
|
230,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1109
|
elektrická energia - telocvičňa 9/2019
|
220,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1106
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
735,62 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1105
|
vodné - ihrisko
|
25,78 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1104
|
triedne knihy ŠKD
|
9,56 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/19/054/46
|
poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest
|
17 123,32 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
23.08.2019 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
23.08.2019 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1103
|
za realizáciu verejného obstarávania - konvektomat ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1102
|
telefónne poplatky riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1101
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,49 |
s DPH |
22.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
9 420,00 |
s DPH |
14.08.2019 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1100
|
telefónne poplatky 7/2019
|
43,01 |
s DPH |
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1098
|
seminár Nový zákon o pedag. a odborných zamest.
|
70,00 |
s DPH |
06.08.2019 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1095
|
elektrická energia ZŠ 8/2019
|
270,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1094
|
plyn 8/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1097
|
elektrická energia ŠJ 8/2019
|
230,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1096
|
elektrická energia telocvičňa 8/2019
|
220,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1092
|
telefónne poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,49 |
s DPH |
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
|
|
|
KONTAKT - SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1091
|
telefónne poplatky 6/2019
|
43,01 |
s DPH |
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1089
|
publikácia BOZP pre školy a školské zariadenia
|
24,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1088
|
licencia iKelp - ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1090
|
poistenie výpočtovej techniky
|
144,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1084
|
plyn 7/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1085
|
elektrická energia - ZŠ 7/2019
|
270,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1086
|
elektrická energia 7/2019
|
220,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1087
|
elektrická energia ŠJ 7/2019
|
230,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1083
|
dekoračné dierkovače CVČ
|
22,50 |
s DPH |
02.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1082
|
tlačivá
|
139,34 |
s DPH |
02.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1081
|
publikácia Príručka pre kronikárov
|
14,70 |
s DPH |
20.06.2019 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1080
|
aSc Agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1079
|
telefónne poplatky riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1078
|
telefónne poplatky ŠKD, ŠJ
|
13,49 |
s DPH |
18.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1075
|
činnosť pracovno-zdravotnej služby II.Q 2019
|
100,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1077
|
tlačivá
|
86,62 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1076
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
195,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1074
|
služby technika PO a BOZP II.Q 2019
|
199,16 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1072
|
učebné pomôcky na TV
|
375,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
|
|
|
Meru sport, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1073
|
učebné pomôcky - transparenty
|
64,90 |
s DPH |
11.06.2019 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1071
|
telefónne poplatky 5/2019
|
43,01 |
s DPH |
11.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1066
|
plyn 6/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1070
|
vypracovanie smernice pre VO
|
150,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1069
|
elektrická energia ŠJ 6/2019
|
230,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1068
|
elektrická energia telocvičňa 6/2019
|
220,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1067
|
elektrická energia ZŠ 6/2019
|
270,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry školská jedáleň
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1065
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1064
|
tonery, valec do tlačiarne Konica Minolta
|
196,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
UP - premium
|
399,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1062
|
predplatné PORADCA 2020
|
65,80 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1061
|
UP - čítanka, literárna výchova, farebné rozprávky
|
122,80 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1060
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
654,55 |
s DPH |
22.05.2019 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1059
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
437,40 |
s DPH |
22.05.2019 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1058
|
školské ovocie
|
37,70 |
s DPH |
22.05.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
37,70 |
s DPH |
21.05.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,49 |
s DPH |
17.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1057
|
telefónne poplatky - riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
17.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1055
|
telefónne poplatky ZŠ, ŠJ
|
43,01 |
s DPH |
15.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1053
|
plyn 5/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1054
|
pobyt žiakov - škola v prírode Nitrianske Rudno
|
2 800,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
|
OZ TRAMPTARIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1052
|
elektrická energia telocvičňa 5/2019
|
220,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051
|
elektrická energia ŠJ 5/2019
|
230,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1050
|
elektrická energia ZŚ 5/2019
|
270,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1046
|
telefónne poplatky riaditeľňa
|
23,00 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia - vyúčtovacia faktúra
|
3,60 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1048
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
816,00 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1047
|
prehliadka plynových zariadení
|
160,00 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1045
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
13,49 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1044
|
pracovno-zdravotná služba I.Q 2019
|
100,00 |
s DPH |
10.04.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1043
|
predplatné časopisu Naša škola 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
10.04.2019 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1042
|
služby technika PO a BOZP I.Q 2019
|
199,16 |
s DPH |
10.04.2019 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1039
|
kancelársky papier, euroobaly
|
185,88 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1041
|
vývoz a uloženie komunálneho odpadu
|
169,49 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1040
|
telefónne poplatky 3/2019
|
43,01 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1036
|
elektrická energia ZŠ 4/2019
|
270,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1035
|
elektrická energia - telocvičňa 4/2019
|
220,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1037
|
plyn 4/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1038
|
elektrická energia ŠJ 4/2019
|
230,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1032
|
vybavenie kuchynky na domáce náuky
|
1 342,00 |
s DPH |
22.03.2019 |
|
|
|
AGE Tech, |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
07/2019
|
nájomná zmluva
|
230,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
|
|
|
Slovenská asociácia FRISBEE |
Slovenská asociácia FRISBEE |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1031
|
telefónne poplatky
|
19,06 |
s DPH |
20.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1030
|
telefónne poplatky ZŠ
|
20,89 |
s DPH |
20.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1029
|
elektrická energia 1/2019 - doplatok
|
315,50 |
s DPH |
20.03.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1028
|
revízia komína a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.03.2019 |
|
|
|
TJ Olešná |
2022457602 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1024
|
plyn 3/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1021
|
elektrická energia ŠJ 3/2019
|
230,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia telocvičňa 3/2019
|
220,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1026
|
UP - transparenty
|
259,60 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1025
|
telefónne poplatky 2/2019
|
43,01 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1027
|
ročný poplatok za manažment tabletov
|
25,20 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1023
|
elektrická energia ZŠ 3/2019
|
270,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020
|
vodné, školské ihrisko
|
7,04 |
s DPH |
25.02.2019 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019
|
vodné, stočné
|
617,94 |
s DPH |
25.02.2019 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
|
|
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
|
|
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1018
|
školské ovocie
|
37,70 |
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1017
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1016
|
plyn 2/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia ŠJ 2/2019
|
230,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia telocvičňa 2/2019
|
220,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1012
|
toaletný papier SmartOne
|
140,10 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011
|
telefónne poplatky 1/2019
|
44,28 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1010
|
školské ovocie
|
37,70 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia ZŠ 2/2019
|
270,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1009
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
29.01.2019 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1007
|
elektrická energia ŠJ 1/2019 - doplatok
|
45,08 |
s DPH |
25.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia 1/2019 - doplatok
|
294,56 |
s DPH |
25.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
25.01.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.01.2019 |
|
|
|
Milan Fojtík |
Milan Fojtík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
22.01.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1002
|
ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
3 795,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1003
|
za skipasy na lyžiarsky výcvik
|
1 155,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1004
|
plyn 1/2019
|
1 423,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1005
|
telefónne poplatky
|
|
s DPH |
21.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
37,70 |
s DPH |
17.01.2019 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
17.01.2019 |
|
|
|
Lukáš Machovčák |
Lukáš Machovčák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1000
|
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1001
|
vzdelávacie služby
|
73,84 |
s DPH |
11.01.2019 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
40/2018-19
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
11.01.2019 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.01.2019 |
|
|
|
Juraj Páleník |
Juraj Páleník |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.01.2019 |
|
|
|
Jozef Grečmal |
Jozef Grečmal |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ
|
|
s DPH |
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1220
|
kancelársky materiál a materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
136,06 |
s DPH |
28.12.2018 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1221
|
notebooky
|
1 047,80 |
s DPH |
28.12.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1217
|
UP - medicimbaly, terčíky, kondičný rebrík..
|
524,43 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
Sportika Group, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1218
|
UP - mobilný rečnícky systém
|
103,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
Igor Rybnikár, Hudobné nástroje ePlay |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Danada |
Miroslav Danada |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1219
|
kancelárske potreby, materiál na tvorivé aktivity
|
308,58 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1206
|
pultík na notebooky, stojany na mapy
|
882,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1205
|
odborná publikácia vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1216
|
gastronádoby, čistiace prostriedky
|
394,08 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1207
|
montáž kamier
|
632,40 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
Ján Machovčák ml. - ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1208
|
tonery CVČ
|
275,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1209
|
výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1215
|
za dodávku a montáž IP videotelefónu a kamery
|
1 116,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
Ján Machovčák ml. - ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1210
|
výmena dverí do telocvične
|
1 980,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. Podvysoká |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1214
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1213
|
siete
|
910,56 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1212
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1211
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1198
|
elektrická energia 11/2018 ŠJ
|
241,21 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1199
|
odborná publikácia Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1200
|
školská stolička LEKTOR
|
897,00 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1201
|
UP - ozubené kolesá, jednoduché stroje - projekt
|
104,00 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1202
|
softvér pre deti so ŠVVP DysCOM
|
222,90 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
Special Consulting Service, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1204
|
tričká hasiči - CVČ
|
108,00 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
Blissform, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1203
|
odborná publikácia Triedny učiteľ, Integrácia v škole
|
88,75 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
17.12.2018 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
75,39 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1195
|
zásobník lamino
|
59,70 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1197
|
výkon technika PO a BOZP IV.Q 2018
|
199,16 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1194
|
činnosť pracovnej-zdravotnej služby IV.Q 2018
|
100,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Up - materiál na tvorivé aktivity
|
111,26 |
s DPH |
11.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1189
|
plyn 12/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1190
|
elektrická energia ZŠ 12/2018
|
391,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191
|
zber biologického odpadu 10-12/2018
|
46,50 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1192
|
telefónne poplatky 11/2018
|
45,17 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1193
|
OOPP - ŠJ
|
222,79 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1229
|
tlačivá
|
131,02 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ
|
|
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1187
|
OOPP - upratovačky
|
187,49 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.11.2018 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Turzovka |
Lukostrelecký klub Turzovka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1188
|
tlačivá
|
15,16 |
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
Tomáš Sabela |
Tomáš Sabela |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1184
|
revízia elektrickej inštalácie v ZŠ
|
790,00 |
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1185
|
spevníky
|
100,00 |
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
EMAUZ |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1186
|
aSc Cloud
|
63,00 |
s DPH |
28.11.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1178
|
elektrická energia ŠJ 10/2018
|
245,78 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182
|
tonery
|
308,40 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1180
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1181
|
PC+tlačiareň
|
543,20 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1179
|
manažment školy v praxi
|
75,00 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182
|
OOPP - školník
|
61,48 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
20.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1174
|
učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
15.11.2018 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1175
|
výchovný program ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
15.11.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1176
|
jablká, jablková šťava
|
37,70 |
s DPH |
15.11.2018 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky 10/2018
|
43,26 |
s DPH |
15.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1173
|
tlačivá
|
68,40 |
s DPH |
12.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1171
|
odborná publikácia Triedny učiteľ
|
47,15 |
s DPH |
06.11.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1172
|
plyn 11/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci - verejná zbierka Hodina deťom
|
|
s DPH |
06.11.2018 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
06.11.2018 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
|
Tomáš Sabela |
Tomáš Sabela |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1169
|
elektrická energia ZŠ 11/2018
|
391,00 |
s DPH |
26.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1170
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
15,50 |
s DPH |
26.10.2018 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ rok 2018
|
|
s DPH |
22.10.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1166
|
seminár riaditeľ školy
|
39,00 |
s DPH |
19.10.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1165
|
odborná publikácia - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
19.10.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1167
|
telefónne poplatky ŠKD, ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
19.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1164
|
UP - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
15.10.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1163
|
elektrická energia 9/2018 ŠJ
|
240,32 |
s DPH |
15.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1168
|
prístup na stránky Verejná správa
|
65,70 |
s DPH |
15.10.2018 |
|
|
|
PORADCA, podnikateľa s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1162
|
kancelárske potreby
|
259,20 |
s DPH |
10.10.2018 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1161
|
čiastiace prostriedky
|
244,76 |
s DPH |
10.10.2018 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1160
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
09.10.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1159
|
telefónne poplatky 9/2018
|
43,01 |
s DPH |
09.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1158
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2018
|
199,16 |
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1157
|
za pracovno-zdravotnú službu III.Q 2018
|
100,00 |
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1154
|
plyn 10/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1153
|
elektrická energia 10/2018
|
391,00 |
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1155
|
UP - pracovné zošity Etická výchova
|
17,19 |
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1156
|
kancelárske potreby
|
231,07 |
s DPH |
02.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
01.10.2018 |
|
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.09.2018 |
|
|
|
Mažoretky EDIT Staškov |
Mažoretky EDIT Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1150
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
26.09.2018 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1149
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
25.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.09.2018 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1147
|
elektrická energia 8/2018
|
36,02 |
s DPH |
17.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Aktualizcáeie
|
33,60 |
s DPH |
17.09.2018 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.09.2018 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.09.2018 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.09.2018 |
|
|
|
Katarína Brisudová |
Katarína Brisudová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1146
|
UP - Beste Freunde
|
18,60 |
s DPH |
11.09.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1145
|
UP - výchovný program CVČ
|
42,76 |
s DPH |
10.09.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1144
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
145,12 |
s DPH |
07.09.2018 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1143
|
telefónne poplatky 8/2018
|
43,01 |
s DPH |
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1142
|
UP - knihy Project
|
176,10 |
s DPH |
06.09.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1141
|
aSc Agenda ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1139
|
plyn 9/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1140
|
elektrická energia 9/2018
|
391,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
Danka Jašurková |
Danka Jašurková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1137
|
maľované mapy - Kysuce deťom
|
456,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
CBS s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1136
|
toaletný papier Smart one
|
112,08 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1138
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
PU028/2018
|
kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
27.08.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1135
|
nastavenie programu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
24.08.2018 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1132
|
vodné - školské ihrisko
|
47,55 |
s DPH |
21.08.2018 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1133
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
748,63 |
s DPH |
21.08.2018 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1134
|
odborná publikácia - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
21.08.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1130
|
rohože do telocvične
|
97,20 |
s DPH |
20.08.2018 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1129
|
elektrická energia šJ 7/2018
|
80,38 |
s DPH |
20.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1128
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
20.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1127
|
odborné publikácie - triedny učiteľ, integrácia v škole
|
128,96 |
s DPH |
20.08.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1131
|
za prístup na portál Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
20.08.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.08.2018 |
|
|
|
Mažoretky EDIT Staškov |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1124
|
elektrická energia 8/2018
|
391,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1125
|
plyn 8/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1126
|
telefónne poplatky 7/2018
|
43,01 |
s DPH |
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1123
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
03.08.2018 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1122
|
jablká, jablková šťava 5/2018
|
9,16 |
s DPH |
01.08.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1121
|
jablká, jablková šťava
|
28,66 |
s DPH |
01.08.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1120
|
preprava osôb - čerpanie SF
|
280,00 |
s DPH |
25.07.2018 |
|
|
|
Ján Chmúrčiak |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1119
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
25.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1118
|
elektrická energia šJ 6/2018
|
222,08 |
s DPH |
25.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
6300140304
|
Dodatok 3 k zmluve o dodávke plynu k zmluve 6300140304
|
|
s DPH |
23.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1116
|
stravné lístky
|
1 016,10 |
s DPH |
11.07.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1117
|
odborná publikácia - personálne riadenie
|
31,05 |
s DPH |
11.07.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1109
|
licencia programu iKelp ŠJ
|
278,50 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
Abiset, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn 7/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1112
|
kancelársky papier
|
120,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1110
|
elektrická energia 7/2018
|
391,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1113
|
pečiatka ŠJ
|
11,11 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1115
|
telefónne poplatky
|
43,50 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK 18/06/0984
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VK11/04/010
|
18,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1114
|
pedagogický diár
|
14,80 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1108
|
tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1105
|
GDPR+ZO-vypracovanie dokumentácie,servis,výkon funkcie
|
320,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1104
|
UP - materiál na tvorivé aktivity
|
110,28 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1103
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1097
|
elektrická energia ŠJ 5/2018
|
248,71 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1094
|
zasklievanie okien v telocvični
|
102,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1095
|
zasklievanie okien v telocvični
|
354,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1096
|
UP - pentelky, frabičky, perá
|
46,45 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1099
|
UP - CVČ vybavenie krúžku - spojky, prúdnica
|
50,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Firesystem, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1098
|
telekomunikačné služby
|
11,96 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1100
|
UP - vybrané slová
|
233,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
MediaDida, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1101
|
za prácu plošiny pri zasklievaní okien v telocvični
|
186,24 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Obecný technický podnika Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1102
|
poskytnutie právnych služieb - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
telefón Panasonic volací program skupina 1
|
|
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1088
|
UP - odborná publikácia CVČ
|
42,76 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1084
|
prenájom výstavy Škola- vedecká hračka
|
40,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Vedecká hračka, občianske združenie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1085
|
tonery
|
36,40 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1087
|
elektrická energia 6/2018
|
391,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1086
|
oprava počítačov, tonery, zásuvky, myši, klávesnica
|
438,40 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1089
|
UP - odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1090
|
telefónne poplatky 5/2018
|
43,01 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1091
|
pracovná zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1092
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2018
|
199,16 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1093
|
plyn 6/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
9,16 |
s DPH |
01.06.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1083
|
UP - balík PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1082
|
UP - transparent minerály a horniny
|
39,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1081
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1106
|
licencia WINPAM, WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
28,66 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ rok 2018
|
|
s DPH |
24.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
22.05.2018 |
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1107
|
tlačivá
|
89,69 |
s DPH |
22.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme výstavy "Škola-vedecká hračka"
|
50,00 |
s DPH |
21.05.2018 |
|
|
|
Vedecká hračka, občianske združenie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1080
|
odborná publikácia - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
21.05.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1079
|
UP - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
21.05.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1075
|
za školu v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
OZ TRAMPTARIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1077
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1074
|
interaktívne cvičenia ALF
|
199,00 |
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1078
|
elektrická energia 4/2018
|
236,28 |
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva RAJO
|
|
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1076
|
poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
18.05.2018 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1068
|
oprava pracovného sroja robot RE22 - ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1071
|
korkové nástenky do tried
|
24,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1067
|
elektrická energia 5/2018
|
391,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1072
|
revízia rozvádzača - ihrisko
|
100,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
Milan Fojtík |
Milan Fojtík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1073
|
UP - knihy Na cudzích frontoch
|
50,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1070
|
UP - odborná publikácia Triedny učiteľ
|
47,15 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1066
|
plyn 5/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1069
|
telefónne poplatky 4/2018
|
43,01 |
s DPH |
11.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie 22018
|
30,74 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1064
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1063
|
jablká, jablková šťava 1/2018
|
30,32 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1062
|
demontáž a montáž interaktívnej tabule
|
196,00 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1061
|
jablká, jablková šťava 3/2018
|
31,57 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1060
|
elektromontážne práce
|
102,30 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
MIRACI elektro plus, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1059
|
jablká, jablková šťava 2/2018
|
30,74 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie 32018
|
31,57 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
30,32 |
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbornej a technologickej pomoci
|
|
s DPH |
26.04.2018 |
|
|
|
BROS Computing. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1053
|
elektrická energia ŠJ 3/2018
|
276,05 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1057
|
činnosť pracovno-zdravotnej služby I.Q 2018
|
100,00 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1054
|
telefónne poplatky ŠJ
|
34,88 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1056
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
185,00 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1058
|
učebné pomôcky - transparenty
|
259,60 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1055
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2018
|
199,16 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1052
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
16.04.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpná zmluva
|
|
s DPH |
12.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1049
|
predplatné časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Pamiko |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051
|
zbytkové siete, snura
|
32,64 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1047
|
vlajky SR, EÚ
|
21,58 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1046
|
oprava plynových kotlov Buderus
|
400,80 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1045
|
UP - výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1044
|
plyn 4/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1043
|
telefónne poplatky
|
43,50 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1042
|
elektrická energia 4/2018
|
391,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1048
|
odborné skúšky plynových a tlakových zariadení
|
816,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1050
|
zhotovenie ochranného krytu na kuchynský robot
|
698,40 |
s DPH |
10.04.2018 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.04.2018 |
|
|
|
Milan Fojtík |
Milan Fojtík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1040
|
prístup na stránky Verejná správa
|
53,10 |
s DPH |
29.03.2018 |
|
|
|
PORADCA, podnikateľa s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1041
|
predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
29.03.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1039
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
27.03.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1035
|
UP - odborná publikácia
|
42,65 |
s DPH |
23.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1036
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
23.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1038
|
montáž sietí, materiál na montáž
|
847,86 |
s DPH |
23.03.2018 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1037
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
71,52 |
s DPH |
23.03.2018 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1033
|
učebné pomôcky - lopty
|
316,56 |
s DPH |
16.03.2018 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1032
|
elektrická energia ŠJ 2/2018
|
216,12 |
s DPH |
16.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1034
|
UP - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
16.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky
|
43,01 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1027
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1029
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1030
|
seminár Nový zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1031
|
výmena horáka a termostatu na kúrení v kotolni
|
865,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014
|
skipasy na lyžiarsky výcvik
|
595,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
|
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2018 |
|
|
|
Katarína Brisudová |
Katarína Brisudová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2018 |
|
|
|
Juraj Páleník |
Juraj Páleník |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2018 |
|
|
|
Silvia Gajdičiarová |
Silvia Gajdičiarová |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2018 |
|
|
|
Matej Čambora |
Matej Čambora |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1026
|
plyn 3/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia 3/2018
|
391,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1024
|
vodné ihrisko
|
28,48 |
s DPH |
05.03.2018 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1023
|
UP - materiál na tvorivé aktivity
|
93,01 |
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1021
|
knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
|
MS - SOFT, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ rok 2018
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1022
|
licenčný poplatok manažment tabletov
|
25,20 |
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1003
|
UP - intergácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
26.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.02.2018 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1019
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
150,26 |
s DPH |
20.02.2018 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1020
|
vodné a stočné
|
736,52 |
s DPH |
20.02.2018 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1017
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
36,28 |
s DPH |
19.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1018
|
telefónne poplatky
|
0,29 |
s DPH |
19.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1016
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
44,56 |
s DPH |
16.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia 1/2018 ŠJ
|
248,36 |
s DPH |
16.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1013
|
ubytovanie + strava pre žiakov na lyžiarskom výcviku
|
1 955,00 |
s DPH |
13.02.2018 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.02.2018 |
|
|
|
Juraj Páleník |
Juraj Páleník |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
12.02.2018 |
|
|
|
Občianské združenie TRAMPTÁRIA |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1012
|
UP - odborná publikácia Triedny učiteľ
|
46,80 |
s DPH |
09.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011
|
telefónne poplatky 1/2018
|
43,01 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia ZŠ 2/2018
|
391,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
plyn 2/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
UP - výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
Juraj Páleník |
Juraj Páleník |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1007
|
odborná publikácia - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1006
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1005
|
služby RVC Martin
|
74,02 |
s DPH |
26.01.2018 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
26.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1002
|
plyn 1/2018
|
1 387,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1000
|
elektrická energia ZŠ 1/2018
|
390,00 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1001
|
toaletný papier Smart one
|
56,04 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ rok 2017
|
|
s DPH |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1205
|
UP - glóbus, materiál na tvorivé aktivity
|
539,28 |
s DPH |
28.12.2017 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1204
|
poháre, taniere, lyžičky
|
174,70 |
s DPH |
28.12.2017 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1203
|
PC, notebook
|
1 000,00 |
s DPH |
27.12.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1202
|
UP - výpočtová technika - monitor, notebooky
|
2 200,00 |
s DPH |
27.12.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1201
|
UP - siete - CVČ
|
1 422,70 |
s DPH |
27.12.2017 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
64,53 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1200
|
kancelárske potreby CVČ
|
289,90 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1199
|
jalbká, jablková šťava 12/2017
|
64,53 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1198
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1197
|
výmena tlačných ventilov na pisuároch
|
144,72 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
Thermomont s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1196
|
UP - korkové tabule, papier, lepiaca tyčinka
|
156,61 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1193
|
dataprojektro EPSON
|
1 116,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1192
|
členský poplatok CVČ
|
20,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
RKC IMA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1195
|
UP - materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
792,58 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1194
|
interaktívna tabuľa + príslušenstvo
|
1 223,57 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1190
|
tonery
|
469,56 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1191
|
výmena vchodových dverí na telocvični
|
1 610,62 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. Podvysoká |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1189
|
výmena modulačnej karty na kúrení v telocvični
|
401,40 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1186
|
výmena vchodových dverí na telocvični
|
1 572,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
SLOVACOM, s.r.o. Podvysoká |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1184
|
elektrická energia ŠJ 11/2017
|
250,08 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1188
|
jablká, jablková šťava 11/2017
|
64,70 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1187
|
lavičky do šatne
|
1 378,08 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
LINEA SK, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1185
|
zhotovenie kamerového systému
|
793,20 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1183
|
skrinky do riaditeľne
|
259,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
BLACK RED WHITES SLOVAKIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1182
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
36,28 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1181
|
odborná publikácia Personálne riadenie v práci riaditeľa
|
73,45 |
s DPH |
18.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1173
|
výkon technika PO a BOZP IV. Q 2017
|
199,16 |
s DPH |
14.12.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1174
|
za činnosť pracovno-zdravotnej služby IV.Q 2017
|
100,00 |
s DPH |
14.12.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1177
|
UP - odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
14.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1176
|
miestny poplatok za komunálne odpady ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
14.12.2017 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1175
|
tonery, káble, oprava PC
|
221,40 |
s DPH |
14.12.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1180
|
tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
11.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1165
|
elektrická energia ZŠ 12/2017
|
390,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1168
|
OOPP - ŠJ
|
219,60 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1172
|
interaktívne cvičenia ALF
|
390,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1171
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1170
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
81,88 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1169
|
hydroxid sodný ŠJ
|
17,50 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1167
|
telefónne poplatky 11/2017
|
43,64 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1166
|
plyn 12/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1178
|
odborná publikácia Triedny učiteľ
|
70,45 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1164
|
čistiace prostriedky
|
490,43 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1163
|
čistiace prostriedky
|
252,34 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1162
|
UP - spevniky CVČ
|
70,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
EMAUZ |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ
|
|
s DPH |
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1161
|
predplatné Manažment školy v praxi 2018
|
72,00 |
s DPH |
27.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1160
|
výroba brány, plota a ich umiestenie
|
300,00 |
s DPH |
27.11.2017 |
|
|
|
Miloš Ďurana - STAHLSTADT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1159
|
OOPP - upratovačky
|
187,50 |
s DPH |
27.11.2017 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1155
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,58 |
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1154
|
elektrika ŠJ 10/2017
|
250,45 |
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1158
|
odborná publikácia Integrácia v škole
|
46,80 |
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1156
|
tonery, údržba SW a HW, siete, internetu
|
363,66 |
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1157
|
UP - florbalové hokejky -CVČ
|
87,25 |
s DPH |
21.11.2017 |
|
|
|
Necy s.r.o., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
Rudolf Mravec |
Rudolf Mravec |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1153
|
UP - výchovný program CVČ
|
43,91 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1152
|
telefónne poplatky 10/2017
|
43,01 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1150
|
elektrická energia ZŠ 11/2017
|
390,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1149
|
plyn 11/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1151
|
inzercia v týždenníku Kysuce - projekt Volswagen
|
50,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
Petit Pres, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Milan Fojtík |
Milan Fojtík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1148
|
pracovné zošity - CVČ krúžok ANJ
|
56,06 |
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra ADREM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1147
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
26.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1144
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1145
|
detské nožnice na tvorivé aktivity
|
30,00 |
s DPH |
25.10.2017 |
|
|
|
Richard Hrbáč |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1146
|
školenie účtovná závierka RO k 31.12.2017
|
19,00 |
s DPH |
25.10.2017 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1142
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
31,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1141
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
160,72 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Verejná správa
|
48,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1140
|
elektrická energia ŠJ 9/2017
|
222,54 |
s DPH |
16.10.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Predplatné aktualizácií 2018
|
27,60 |
s DPH |
11.10.2017 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1138
|
aSc Cloud 2 GB
|
63,00 |
s DPH |
09.10.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1137
|
telefónne poplatky 9/2017
|
43,01 |
s DPH |
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.10.2017 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žak |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.10.2017 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1132
|
UP - Beste Freunde A- CD
|
15,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1129
|
plyn 10/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1130
|
elektrická energia 10/2017 ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1131
|
výučbový program Smrat Books - NJ - projekt Volswagen
|
520,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Smart Books a.s., |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1133
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1134
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1135
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2017
|
199,16 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1136
|
pracovná zdravotná služba III.Q 2017
|
100,00 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1128
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
22.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1123
|
elektrická energia ŠJ 8/2017
|
30,50 |
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1124
|
učebné pomôcky - lopty, prekážky
|
146,26 |
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1125
|
UP - Family and Friends
|
43,40 |
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1126
|
UP - učebnice Aj - projekt Volswagen
|
465,00 |
s DPH |
20.09.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
19.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Prvouka pre druhákov
|
92,40 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Integrácia v škole
|
69,90 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.06.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1120
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.09.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1122
|
stravné lístky
|
135,20 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1117
|
toaletný papier
|
110,88 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1121
|
tlačivá
|
39,42 |
s DPH |
14.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1116
|
výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
13.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1115
|
UP - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
13.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1114
|
revízia komínov a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
13.09.2017 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1113
|
kancelárske potreby
|
145,82 |
s DPH |
08.09.2017 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1112
|
telefónne poplatky
|
43,01 |
s DPH |
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1111
|
elektrická energia 9/2017 Zš+ telocvičňa
|
390,00 |
s DPH |
05.09.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1110
|
plyn 9/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
05.09.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žak |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1108
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Mažoretky EDIT Staškov |
Mažoretky EDIT Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1109
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
133,60 |
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
17/19/52A/254
|
dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
Úrada práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1107
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1106
|
kancelárske potreby
|
400,19 |
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1105
|
sedáky na školské stoličky
|
210,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1104
|
vodné a stočné
|
701,15 |
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1103
|
elektrická energia ŠJ 7/2017
|
67,96 |
s DPH |
28.08.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1102
|
toaletný papier SmartOne
|
168,12 |
s DPH |
09.08.2017 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1101
|
telefónne poplatky 7/2017
|
43,01 |
s DPH |
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1100
|
náter školských tabúľ
|
280,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia 8/2017
|
390,00 |
s DPH |
03.08.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1098
|
plyn 8/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
03.08.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
Jarmila Tabačíková |
Jarmila Tabačíková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1094
|
telefónne poplatky
|
33,48 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1095
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1097
|
tlačivá
|
89,62 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1096
|
predplatné PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1093
|
elektrická energia 6/2017 ŠJ
|
240,74 |
s DPH |
17.07.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1092
|
telefónne poplatky 6/2017
|
44,80 |
s DPH |
13.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091
|
elektrická energia 7/2017
|
390,00 |
s DPH |
13.07.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1090
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1089
|
plyn 7/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Mažoretky EDIT Staškov |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Mažoretky EDIT Staškov |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1087
|
oprava škrabky zemiakov
|
690,60 |
s DPH |
27.06.2017 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1086
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1085
|
odborná publikácia Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
27.06.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1088
|
UP - matematika 3., 4. ročník - tabletová verzia
|
624,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1084
|
činnosť Zdravotnej služby II.Q 2017
|
100,00 |
s DPH |
23.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1083
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2017
|
199,16 |
s DPH |
23.06.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1080
|
elektrická energia ŠJ 5/2017
|
247,33 |
s DPH |
19.06.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1079
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
19.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1078
|
výroba poklopu
|
36,00 |
s DPH |
12.06.2017 |
|
|
|
Ing. Stanislav Machovčák - ISM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1077
|
oprava pracovného stroja - robot v ŠJ
|
199,20 |
s DPH |
12.06.2017 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1076
|
telefónne poplatky 5/2017
|
43,80 |
s DPH |
08.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.06.2017 |
|
|
|
Rudolf Mravec |
Rudolf Mravec |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1075
|
výchovný program CVČ
|
43,66 |
s DPH |
06.06.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1069
|
sedáky, opierky na opravu stoličiek LEKTOR
|
55,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1067
|
elektrická energia ZŠ, telocvičňa 6/2017
|
390,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1068
|
plyn 6/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1072
|
servis IT - interaktívne tabule
|
102,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
APM Technik, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1070
|
balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1073
|
jablká, jablková šťava 4/2017
|
77,90 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1071
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1074
|
seminár Veľká novela zákona o sťažnostiach
|
35,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1082
|
za licenciu WINPAM, WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
168/17_MAP
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
77,90 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1066
|
elektrická energia ŠJ 4/2017
|
200,88 |
s DPH |
22.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1065
|
revízia elektrickej inštalácie v priestoroch ŠJ
|
495,00 |
s DPH |
22.05.2017 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1064
|
telefónne poplatky ŠJ, ŠKD
|
33,48 |
s DPH |
19.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1061
|
pobyt detí v ŠvP Krahule
|
2 500,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
OZ TRAMPTARIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1081
|
tlačivá
|
80,40 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1063
|
telefónne poplatky 4/2017
|
43,80 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1062
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1059
|
elektrická energia ZŠ, telocvičňa 5/2017
|
390,00 |
s DPH |
05.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1060
|
plyn 5/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
05.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1058
|
jablká, jablková šťava 3/2017
|
79,18 |
s DPH |
04.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1057
|
jablká, jablková šťava 2/2017
|
75,52 |
s DPH |
04.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1056
|
jablká, jablková šťava 1/2017
|
40,28 |
s DPH |
04.05.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ 2017
|
|
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
75,52 |
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
79,18 |
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1055
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
195,00 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1054
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
816,00 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1053
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2017
|
199,16 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1052
|
100
|
činnosťZdravotnejslužbyzaI.Q2017 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1051
|
výchovný program - CVČ
|
43,21 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1050
|
telefónne poplatky ŠJ a ŠKD
|
36,97 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrická energia ŠJ 3/2017
|
226,34 |
s DPH |
26.04.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1047
|
učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
10.04.2017 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1046
|
telefónne poplatky 3/2017
|
44,12 |
s DPH |
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1044
|
elektrická energia 4/2017
|
390,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1043
|
plyn 4/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1042
|
euroclipy - rámy
|
106,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
Miroslav Prokel |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1045
|
údržba SW a Hw, tlačiarni, internetu
|
332,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1040
|
stravné lístky
|
676,00 |
s DPH |
04.04.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1039
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1038
|
vodné a stočné
|
1,31 |
s DPH |
30.03.2017 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1037
|
toaletný papier
|
89,28 |
s DPH |
29.03.2017 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1041
|
čerpanie SF - Deň učiteľov
|
432,30 |
s DPH |
29.03.2017 |
|
|
|
A-PA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1034
|
elektrická energia ŠJ
|
223,24 |
s DPH |
20.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
20.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1036
|
odborná publikácia Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
20.03.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1033
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
17.03.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskyt. ver. sl. - balík služieb
|
|
s DPH |
17.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1032
|
výchovný program CVČ
|
43,21 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1031
|
elektrická energia ZŠ, telocvičňa 3/2017
|
390,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1030
|
elektrická energia ZŠ 2/2017
|
390,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1029
|
ubytovanie, strava a ostatné služby - lyžiarsky výcvik
|
3 450,00 |
s DPH |
13.03.2017 |
|
|
|
SI MA, s.r.o. Penzion RaMI |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1025
|
vývoz a uloženie TKO
|
129,33 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1024
|
knižnicčný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
MS-SOFT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1028
|
HN - UP
|
99,60 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1027
|
telefonne poplatky 2/2017
|
45,11 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1026
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
337,80 |
s DPH |
10.03.2017 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
06.03.2017 |
|
|
|
Botur, s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1022
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
27.02.2017 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1021
|
elektrická energia ŠJ
|
221,71 |
s DPH |
27.02.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
40,28 |
s DPH |
23.02.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola, Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1020
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
22.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1017
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1018
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1019
|
tlačivá ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn 2/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1010
|
vodné a stočné ihrisko
|
95,12 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1011
|
vodné a stočné
|
396,07 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1012
|
telefónne poplatky
|
44,39 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1013
|
učebné pomôcky
|
157,86 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1014
|
vesty na lyžiarsky výcvik
|
174,74 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
SORTIKA SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1015
|
jablká, jablková šťava 12/2016
|
39,58 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1016
|
učebné pomôcky
|
215,00 |
s DPH |
13.02.2017 |
|
|
|
Kamila Hemalová |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
640291
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
08.02.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
39,58 |
s DPH |
01.02.2017 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1002
|
plyn 1/2017
|
1 057,00 |
s DPH |
31.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1008
|
členské rok 2017
|
74,29 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1007
|
revízia elektrickej inštalácie v telocvični, v kotolni
|
295,00 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1005
|
zber kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1006
|
výchovný program CVČ
|
43,21 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1003
|
elektrická energia ZŠ, telocvičňa
|
363,00 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1207
|
elektrická energia - vyúčtovanie ŠJ
|
219,60 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1001
|
výmena modulačnej karty na vyrkurovaní
|
340,00 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1000
|
odborná publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1210
|
plyn vyúčtovanie 2016
|
-1 092,72 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1209
|
elektrická energia - telocvičňa vyúčtovanie
|
59,08 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1208
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie
|
610,69 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1205
|
telefónne poplatky 12/2016
|
44,39 |
s DPH |
13.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1204
|
toaletný papier SmartOne
|
112,08 |
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuch. odpadu
|
|
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
dotatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2405374134
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
29.12.2016 |
|
|
|
Generali Poisťovňa ,a s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1196
|
OOPP - ŠJ
|
241,36 |
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
IPC Slovakia s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1195
|
tonery, údržba SW, MS OFFICE 2016
|
510,85 |
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1194
|
nábytok do riaditeľne
|
1 351,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
BLACK RED WHITES SLOVAKIA a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1193
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
437,91 |
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1197
|
odborná publikácia Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
28.12.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1184
|
všeobecný materiál CVČ
|
1 062,56 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1178
|
telefónne poplatky ŠJ
|
22,99 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Manažment školy v praxi
|
69,80 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1190
|
učebné pomôcky CVČ
|
544,50 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1189
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1188
|
školské ovocie 11/2016
|
79,74 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1187
|
školské ovocie 10/2016
|
78,99 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1186
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1185
|
UP - materiál na tvorivé aktivity
|
330,00 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1183
|
plošina pri zasklievaní okien v telocvični
|
133,44 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1182
|
zasklievanie okien v telocvični
|
231,00 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1181
|
učebné pomôcky ZŠ, CVČ
|
398,00 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1180
|
učebné pomôcky
|
64,50 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1179
|
učebné pomôcky
|
389,40 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky ZŠ
|
0,78 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1192
|
UP - fotoaparát
|
731,72 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
Bestcena.sk s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1202
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1191
|
UP - ZŠ
|
1 311,91 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
SORTIKA SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1173
|
stravné lístky
|
947,90 |
s DPH |
14.12.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1174
|
údržba SW a Hw, UP
|
722,84 |
s DPH |
14.12.2016 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
14.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1168
|
naražacia hrana na lavice
|
144,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1164
|
plyn 12/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1165
|
elektrická energia 12/2016 ZŠ
|
255,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1166
|
elektrická energia telocvičňa 12/2016
|
160,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1167
|
elektrická energia ŠJ 12/2016
|
247,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16K114191
|
zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
|
|
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1159
|
UP - vybavenie telocvične projekt
|
2 200,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1172
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
231,60 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Jozef Kopták - služby DODO |
Základná škola Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1170
|
UP - CVČ
|
33,50 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
MediaDida, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1171
|
výchovný program CVČ
|
42,76 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162
|
činnosť Zdravotnej služby IV.Q 2016
|
100,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1161
|
služby PO a BOZP IV.Q 2016
|
199,16 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1160
|
prístup do databázy testov ALF
|
199,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1169
|
telefónne poplatky 11/2016
|
44,39 |
s DPH |
13.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2016 |
|
|
|
Centrum voľného času, Raková 140 |
Centrum voľného času, Raková 140 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2016 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2016 |
|
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Staškov |
Dobrovoľný hasičský zbor Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
Centrum voľného času, Raková 140 |
Centrum voľného času, Raková 140 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
79,74 |
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1163
|
poplatok za metodický workschop
|
10,00 |
s DPH |
28.11.2016 |
|
|
|
SlovakEdu o.z. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1158
|
notebook CVČ
|
530,00 |
s DPH |
24.11.2016 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1157
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1156
|
telefónne poplatky
|
0,10 |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ 2016
|
|
s DPH |
16.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1154
|
toaletný papier
|
83,52 |
s DPH |
09.11.2016 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1155
|
telefónne poplatky 10/2016
|
44,39 |
s DPH |
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1153
|
elektrická energia ŠJ 11/2016
|
247,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1152
|
elektrická energia - telocvičňa 11/2016
|
160,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1151
|
elektrická energia 11/2016
|
255,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1150
|
plyn 11/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1149
|
tonery, káble, údržba HW a SW
|
347,92 |
s DPH |
02.11.2016 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Milan Fojtík |
Milan Fojtík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Jozef Grečmal |
Jozef Grečmal |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Anton Galus |
Mgr. Anton Galus |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Stanislav Žák |
Stanislav Žák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1148
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1146
|
telefónne poplatky ZŠ
|
8,18 |
s DPH |
21.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1147
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1145
|
UP - Renátkine úlohy
|
14,99 |
s DPH |
20.10.2016 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1144
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
19.10.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1143
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1142
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
15,50 |
s DPH |
17.10.2016 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1141
|
oprava varného kotla v ŠJ
|
327,36 |
s DPH |
13.10.2016 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1140
|
čistiace prostriedky - do konvektomatu, umývačky
|
125,57 |
s DPH |
13.10.2016 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1139
|
HN - UP
|
99,60 |
s DPH |
12.10.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
78,99 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1138
|
činnosť Zdravotnej služby III. Q 2016
|
100,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1137
|
služby technika PO a BOZP III.Q 2016
|
199,16 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1134
|
pečiatka, poduška
|
29,45 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1136
|
odvoz TKO
|
148,02 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1135
|
telefónne poplatky 9/2016
|
44,39 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1133
|
UP - Project 4
|
90,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
Litera - Richard Šrobár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1129
|
elektrická energia 9/2016
|
160,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1132
|
kamenivo - chodník
|
127,51 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1131
|
mydlo
|
15,30 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1130
|
elektrická energia - ŠJ 10/2016
|
247,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1128
|
elektrická energia - ZŠ 10/2016
|
255,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1127
|
plyn 10/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Aktualizácie 2017
|
27,60 |
s DPH |
04.10.2016 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
05/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Vladimír Mariak, PhD. |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1125
|
učebnice prvouky
|
101,64 |
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1121
|
kancelársky papier
|
94,92 |
s DPH |
28.09.2016 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Manuál verejného obstarávania v kocke
|
88,62 |
s DPH |
28.09.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1122
|
elektroinštalačný materiál do telocvične
|
220,80 |
s DPH |
28.09.2016 |
|
|
|
MHZ ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1119
|
oprava dverí, výmena pánikového zámku
|
138,00 |
s DPH |
28.09.2016 |
|
|
|
CREDO AL, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1118
|
kamenivo - chodník
|
1 278,96 |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1117
|
telefónne poplatky ZŠ
|
1,18 |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1116
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1115
|
dlažba
|
525,16 |
s DPH |
16.09.2016 |
|
|
|
K- store, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
16.09.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1114
|
elektrická energia ŠJ 9/2016
|
247,00 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1113
|
elektrická energia - telocvičňa 9/2016
|
160,00 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia ZŠ 9/2016
|
255,00 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1110
|
plyn 9/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1111
|
telefónne poplatky 8/2016
|
44,39 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1107
|
učebnice ANJ - Project
|
1 397,00 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1106
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1105
|
vodné a stočné ihrisko
|
111,71 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1109
|
vodné a stočné
|
529,09 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1108
|
predplatné PORADCA 2017
|
58,80 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1103
|
licencia aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1102
|
telefónne poplatky Šj
|
20,99 |
s DPH |
19.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1101
|
telefónne poplatky 7/2016
|
44,39 |
s DPH |
09.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
09.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009
|
|
s DPH |
09.08.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1098
|
elektrická energia - ZŠ 8/2016
|
255,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia - ŠJ 8/2016
|
247,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia - ŠJ 8/2016
|
247,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1097
|
odborná publikácia Manuál verejného obstarávania
|
88,62 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1100
|
elektrická energia - telocvičňa 8/2016
|
160,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1096
|
plyn 8/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
03.08.2016 |
|
|
|
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1123
|
tlačivá
|
163,32 |
s DPH |
29.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1094
|
telefónne poplatky ZŠ
|
4,69 |
s DPH |
22.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1095
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
22.07.2016 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
22.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
04/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.07.2016 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak |
Mgr. Vladimír Mariak |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.07.2016 |
|
|
Zmluva |
03/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.07.2016 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak |
Mgr. Vladimír Mariak |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1092
|
učebné pomôcky
|
368,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1091
|
telefónne poplatky 6/2016
|
45,14 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1090
|
elektrická energia ŠJ 7/2016
|
247,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1089
|
elektrická energia - telocvičňa 7/2016
|
160,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1088
|
elektrická energia - ZŠ 7/2016
|
255,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1087
|
plyn 7/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.06.2016 |
|
|
|
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Klub Pohyb, Krása, Presnosť |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1086
|
jablká, jablková šťava
|
77,60 |
s DPH |
24.06.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1085
|
činnosť Zdravotnej služby II. Q 2016
|
100,00 |
s DPH |
24.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1084
|
služby technika PO a BOZP II.Q 2016
|
199,16 |
s DPH |
24.06.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1082
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1083
|
telefónne poplatky
|
0,74 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
20.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
77,60 |
s DPH |
16.06.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1081
|
telefónne poplatky 5/2016
|
44,39 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1080
|
kancelársky papier, euroobaly
|
74,22 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1079
|
UP na telesnú výchovu
|
128,13 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1078
|
elektrická energia - telocvičňa 6/2016
|
160,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1077
|
elektrická energia ŠJ 6/2016
|
247,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1076
|
elektrická energia ZŠ 6/2016
|
255,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1075
|
plyn 6/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1124
|
služby technickej podpory WINPAM, WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1074
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
903,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1069
|
telefónne poplatky ZŠ
|
2,41 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1073
|
jablká, jablková šťava
|
80,37 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1066
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
80,37 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1065
|
UP - transparenty
|
194,70 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1072
|
školské ovocie
|
39,66 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1067
|
servisná oprava konvektomatu
|
62,96 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1068
|
UP - balík Premium
|
399,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1070
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1071
|
jablká, jablková šťava
|
80,88 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1064
|
výmena poškodeného vodovodu na školskom ihrisku
|
31,03 |
s DPH |
12.05.2016 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1063
|
revízia elektrickej inštalácie v ŠJ, bleskozvodu
|
580,00 |
s DPH |
12.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
12.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1061
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
159,98 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1060
|
telefónne poplatky 4/2016
|
44,39 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1062
|
údržba SW a HW, tonery, disky, mat. na údržbu výp. tech.
|
390,37 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1059
|
elektrická energia -5/2016
|
247,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1058
|
elektrická energia - telocvičňa 5/2016
|
160,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrická energia 5/2016
|
255,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
04.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1056
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1055
|
pobyt žiakov v škole v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
|
Anna Mozdíková TRAMPTÁRIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1054
|
plyn 5/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1053
|
UP - náradie - projekt VOLKSWAGEN
|
500,00 |
s DPH |
28.04.2016 |
|
|
|
EuroNaradie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1051
|
toaletný papier
|
56,04 |
s DPH |
28.04.2016 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1052
|
čiastenie odpadu
|
98,98 |
s DPH |
28.04.2016 |
|
|
|
OSBD Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1049
|
odborná prehliadka na plynovom ohrievači v telocvični
|
150,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1050
|
predplatné časopisu Naša škola 2016/2017
|
15,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
39,66 |
s DPH |
21.04.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
80,88 |
s DPH |
21.04.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1047
|
telefónne poplatky
|
0,05 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1048
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1046
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1045
|
telefónne poplatky 3/2016
|
44,39 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1044
|
hasiace prístroje, revízia HP
|
290,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1043
|
činnosť Zdravotnej služby I.Q 2016
|
100,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1042
|
služby technika PO a BOZP I.Q 2016
|
199,16 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1041
|
elektrická energia - telocvičňa 4/2016
|
160,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1040
|
elektrická energia ŠJ 4/2016
|
247,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1039
|
elektrická energia ZŠ 4/2016
|
255,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1038
|
plyn 4/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1036
|
aktualizačný poplatok Clavius 2016
|
72,96 |
s DPH |
31.03.2016 |
|
|
|
MS-SOFT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky ZŠ
|
0,20 |
s DPH |
24.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Manuál verejného obstarávania v kocke
|
76,62 |
s DPH |
24.03.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1033
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1032
|
HN - UP
|
99,60 |
s DPH |
18.03.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1031
|
čiastiace prostriedky ŠJ
|
50,95 |
s DPH |
17.03.2016 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1030
|
čiastiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
15.03.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1029
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
15.03.2016 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1028
|
revízia komína a dymovodov
|
45,00 |
s DPH |
10.03.2016 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1027
|
telefónne poplatky 2/2016
|
44,95 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1026
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia telocvičňa 3/2016
|
160,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ŠJ 3/2016
|
247,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1023
|
elektrická energia ZŠ 3/2016
|
255,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1022
|
plyn 3/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1021
|
ubytovanie, strava a ostatné služby - lyžiarsky výcvik
|
4 375,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
|
RG 4 spol. s r.o. Penzión Poľana |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
02.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020
|
UP - písacie potreby
|
55,99 |
s DPH |
01.03.2016 |
|
|
|
National Pen |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
01.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1019
|
jablká, jablková šťava
|
40,42 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1018
|
prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1017
|
klampiarske práce na ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
Stanislav Cudrák |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
40,42 |
s DPH |
22.02.2016 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1015
|
UP - slovníky SLJ
|
326,22 |
s DPH |
22.02.2016 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky
|
34,99 |
s DPH |
22.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
22.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1014
|
vodné a stočné
|
401,93 |
s DPH |
15.02.2016 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1013
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1012
|
telefónne poplatky 1/2016
|
44,39 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1010
|
toaletný papier
|
140,21 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia ŠJ 2/2016
|
247,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1008
|
elektrická energia ZŠ 2/2016 telocvičňa
|
160,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1007
|
elektrická energia ZŠ 2/2016
|
255,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1006
|
plyn 2/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1011
|
rohož vstupná
|
63,53 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
|
VMBal s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1005
|
toaletný papier
|
28,02 |
s DPH |
27.01.2016 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
27.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1003
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
165,21 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1002
|
členské rok 2016
|
74,44 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1001
|
odborná publikácia Manuál verejného obstarávania
|
76,62 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1200
|
UP - knihy do školskej knižnice
|
91,69 |
s DPH |
21.01.2016 |
|
|
|
Ing. Pavol Vancel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1037
|
čerpanie SF - novoročné posedenie
|
30,92 |
s DPH |
18.01.2016 |
|
|
|
Pavol Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1000
|
plyn 1/2016
|
1 708,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
01.01.2016 |
|
|
|
BUKOV veľkoobchod ovocie-zelenina |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1221
|
UP - mikroskopy
|
288,86 |
s DPH |
30.12.2015 |
|
|
|
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1218
|
katedry na notebooky, flipchart
|
500,01 |
s DPH |
29.12.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1219
|
doplnenie kamerového systému
|
1 144,80 |
s DPH |
29.12.2015 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1220
|
UP - výpočtová technika
|
1 807.20 |
s DPH |
29.12.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1217
|
náter sokla, náter atiky
|
300,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
|
|
|
Ján Badžgoň |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
29.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1210
|
UP - tonery - CVČ
|
53,99 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1211
|
tonery ZŠ
|
125,99 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1214
|
oprava dverí
|
204,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
CREDO AL, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1206
|
informačné tabule
|
15,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
PROFIRTA PLUS, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1207
|
UP- ŠKD
|
309,70 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
TINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1208
|
zhotovenie mreže
|
1 050,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
Rudolf Kvašňovský - KOVADLINA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1209
|
myčka tlaková
|
174,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
Lubomír Hlubina AGROBON |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1216
|
školské ovocie
|
39,99 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1215
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1213
|
školské lavice, stoličky
|
666,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
K-Ten Turzovka |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1212
|
UP, licencia
|
997,51 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1205
|
UP- ŠKD
|
199,00 |
s DPH |
23.12.2015 |
|
|
|
DRÁČIK - DIVI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1204
|
UP - knihy do školskej knižnice
|
216,32 |
s DPH |
23.12.2015 |
|
|
|
MARTINUS, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
23.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano 12/2015
|
39,99 |
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
Bc. Andrej Čambora |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1201
|
oprava vstupných dverí
|
199,73 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
TJ Olešná |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
28/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Vladimír Gajdošík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
81,22 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1203
|
UP - náradie na techniku
|
208,69 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
Karol Kašubjak - MAX |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1202
|
UP - materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
76,92 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1199
|
jablká, jablková šťava
|
81,22 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1198
|
vŕtací skrutkovač BOSCH
|
156,80 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1197
|
stravné lístky
|
91,16 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1196
|
UP - materiál na tvorivé aktivity ZŠ
|
689,39 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1195
|
dvere + kľučky
|
845,96 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
Dušan Machovčák - Profit Glass |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1194
|
UP - výučbové softvéry SJL, vlastiveda
|
417,50 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
18.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1185
|
čiastiace prostriedky ZŠ, UP
|
342,92 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
RAJO a.s. |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1181
|
prenájom mobilnej plošiny
|
309,36 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1182
|
OOPP - školník
|
64,43 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1183
|
OOPP - upratovačky
|
186,00 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
GOLD WORK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1184
|
klampiarske práce na budove školy
|
931,10 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
Stanislav Cudrák, |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1180
|
údržba SW, HW + UP
|
207,49 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1186
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
311,87 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1187
|
UP- interaktívna tabuľa + projektor
|
1 790,00 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1189
|
UP - projektor s príslušenstvom
|
780,00 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1190
|
UP - materiál na tvorivé aktivity ZŠ
|
99,46 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1191
|
kancelárske potreby ŠKD
|
99,90 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1192
|
UP - materiál na tvorivé aktivity CVČ
|
103,02 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1193
|
UP - korkové tabule
|
68,53 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1188
|
UP- interaktívna tabuľa + projektor
|
1 740,00 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
17.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1174
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1171
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
510,52 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1170
|
aktualizácie 2016
|
27,60 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1179
|
návod k figuríne na prvú pomoc
|
20,00 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
MEDISIMED s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1178
|
inventár - skriňová zostava
|
789,00 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1177
|
UP - figurína na prvú pomoc
|
301,20 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
UNOTECH |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1176
|
UP- transparenty
|
129,80 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1175
|
DHIM - plotostrih motorový
|
296,99 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
Lubomír Hlubina AGROBON |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1172
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
382,87 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1173
|
kancelárske potreby ŠJ
|
29,62 |
s DPH |
15.12.2015 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
15.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1169
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
10.12.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1168
|
telefónne poplatky 11/2015
|
44,39 |
s DPH |
10.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
10.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1166
|
učebné pomôcky CVČ
|
15,95 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1167
|
oprava pisuárov na chlapčenských WC
|
184,32 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
Thermomont s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1164
|
výkon technika PO a BOZP IV.Q 2015
|
199,16 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1165
|
za činnosť zdravotnej služby IV.Q 2015
|
100,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
07.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.12.2015 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1160
|
elektrická energia ZŠ 12/2015
|
269,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1159
|
plyn 12/2015
|
1 460,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1158
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1162
|
elektrická energia telocvičňa 12/2015
|
70,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1161
|
elektrická energia ŠJ 12/2015
|
217,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1163
|
OOPP - ŠJ
|
237,64 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.12.2015 |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.11.2015 |
|
|
|
Peter Fuček |
Peter Fuček |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano 102015
|
|
s DPH |
24.11.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1157
|
jablká, jablková šťava 10/2015
|
79,75 |
s DPH |
24.11.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
24.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1156
|
UP - odborné knihy
|
76,00 |
s DPH |
19.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1155
|
telefónne poplatky ŠJ 11/2015
|
20,99 |
s DPH |
19.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1154
|
toaletný papier
|
56,04 |
s DPH |
19.11.2015 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
19.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
13.11.2015 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
Miroslav Michalík |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1153
|
vložné odborný kurz "Kurz učiteľov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
11.11.2015 |
|
|
|
Centrum účelových zariadení |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
11.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1151
|
tlačivá
|
70,20 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1152
|
telefónne poplatky
|
44,39 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
06.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
79/§51/2015 ŠR
|
o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
04.11.2015 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1149
|
elektrická energia ŠJ 11/2015
|
217,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1150
|
elektrická energia - telocvičňa 11/2016
|
70,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1148
|
elektrická energia ZŠ 11/2015
|
269,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1147
|
plyn 11/2015
|
1 460,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
03.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Veselovský |
Ing. Milan Veselovský |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
Daniel Kožák |
Daniel Kožák |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2015 |
|
|
|
Jozef Grečmal |
Jozef Grečmal |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1146
|
UP - odborné knihy
|
47,20 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
PORTÁL SLOVAKIA, |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1145
|
oprava konvektomatu ŠJ
|
174,27 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
28.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.10.2015 |
|
|
|
Marián Marčiš |
Marián Marčiš |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.10.2015 |
|
|
|
Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1143
|
revízia elektrickej inštalácie v priestoroch ZŠ
|
895,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
|
|
|
ArtTech s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1144
|
odborná publikácia Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
26.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.10.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1142
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
46,50 |
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1140
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1139
|
HN - učebné pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
21.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - rok 2015
|
|
s DPH |
20.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1137
|
UP - Moja prvá kniha o peniazoch
|
79,00 |
s DPH |
16.10.2015 |
|
|
|
HALLON, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1136
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
16.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1135
|
zmäkčovač vody
|
148,80 |
s DPH |
16.10.2015 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
16.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
16.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
14.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1125
|
plyn 10/2015
|
1 460,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1126
|
elektrická energia - ZŠ 10/2015
|
269,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1127
|
elektrická energia ŠJ 102015
|
217,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1128
|
elektrická energia telocvičňa 10/2015
|
70,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1130
|
kamenivo
|
52,07 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1129
|
telefónne poplatky 9/2016
|
44,39 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1131
|
kancelárske potreby
|
66,28 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1132
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2015
|
199,16 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1134
|
oprava vchodových dverí
|
171,01 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
MADAM s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1834/2015
|
zmluva o bezodplatnom prevode
|
2 201,28 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko technických informácií |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1133
|
činnosť Zdravotnej služby III.Q 2015
|
100,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
13.10.2015 |
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/527/2015
|
zmluva o bezodplatnom prevode
|
|
s DPH |
12.10.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.10.2015 |
|
|
|
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
Mgr. Martina Cudráková |
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
09.10.2015 |
|
|
|
PaSA sv. Márie Goretti |
PaSA sv. Márie Goretti |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1122
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
29.09.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1121
|
za pokládku obrubníkov okolo steny budovy
|
300,00 |
s DPH |
29.09.2015 |
|
|
|
Ján Badžgoň |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1123
|
odborné publikácie - balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
29.09.2015 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1120
|
UP - učebnice AJ
|
47,75 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1119
|
telefónne poplatky ŠJ
|
21,09 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1117
|
predplatné poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
11.09.2015 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1118
|
telefónne poplatky 8/2015
|
44,52 |
s DPH |
11.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1116
|
čiastiace a dizinfekčné prostriedky ŠJ
|
134,76 |
s DPH |
08.09.2015 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1114
|
UP - vzdelávanie dtí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1113
|
betónová zmes na chodník
|
98,57 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia telocvičňa 9/2015
|
70,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1111
|
elektrická energia ŠJ 9/2015
|
217,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1110
|
elektrická energia ZŠ 9/2015
|
269,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1109
|
plyn 9/2015
|
1 460,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1115
|
UP - časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1108
|
tlačivá
|
61,27 |
s DPH |
31.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
28.08.2015 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola Turzovka |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1107
|
UP - Project, Family and Friends
|
891,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1106
|
UP - Projekt 4
|
189,62 |
s DPH |
27.08.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1105
|
vodné, stočné
|
447,34 |
s DPH |
27.08.2015 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1104
|
toner
|
133,38 |
s DPH |
27.08.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1103
|
telefónne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
27.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1101
|
odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
|
140,70 |
s DPH |
13.08.2015 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1102
|
čiastiace prostriedky ZŠ
|
63,55 |
s DPH |
13.08.2015 |
|
|
|
VART, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia - telocvičňa 8/2015
|
70,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1098
|
elektrická energia ŠJ 8/2015
|
217,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1097
|
elektrická energia ZŠ 8/2015
|
269,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1096
|
plyn 8/2015
|
1 459,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1100
|
telefónne poplatky 7/2015
|
44,45 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1094
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
21.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1095
|
telefónne poplatky ZŠ
|
|
s DPH |
21.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefónne poplatky 6/2015
|
44,92 |
s DPH |
14.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1089
|
elektrická energia ZŠ 7/2015
|
269,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1090
|
elektrická energia ŠJ 7/2015
|
217,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1091
|
elektrická energia telocvičňa 7/2015
|
70,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1092
|
brúsenie a náter dreveného obkladu atiky na ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
|
|
|
Ján Badžgoň |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1088
|
plyn 7/2015
|
1 459.00 |
s DPH |
06.07.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1087
|
manuál verejného obstarávania v kocke
|
164,22 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1086
|
stravné lístky
|
984,30 |
s DPH |
26.06.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1085
|
aSc Agenda komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
25.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1084
|
čistiaca sada na PC techniku
|
34,00 |
s DPH |
24.06.2015 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1083
|
školské ovocie 5/2015
|
80,00 |
s DPH |
24.06.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1082
|
školské ovocie 4/2015
|
80,00 |
s DPH |
24.06.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1081
|
telefónne poplatky ŠJ
|
30,31 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1080
|
telefónne poplatky ZŠ
|
4,19 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano 4/2015
|
80,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano 5/2015
|
80,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1079
|
zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
18.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1078
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2015
|
199,16 |
s DPH |
18.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1077
|
telefónne poplatky
|
44,17 |
s DPH |
09.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1074
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
UP - transparenty
|
281,50 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1072
|
elektrická energia ŠJ 6/2015
|
217,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1071
|
elektrická energia telocvičňa 6/2015
|
70,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1070
|
elektrická energia ZŠ 6/2015
|
269,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1069
|
plyn 6/2015
|
1 459,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1075
|
balík služieb PREMIUM
|
1,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1076
|
UP - transparenty
|
398,00 |
s DPH |
05.06.2015 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_PKR_GR_010-371
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473,60 |
s DPH |
01.06.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Staškov 502 |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1066
|
revízia komína a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
29.05.2015 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1068
|
školské ovocie
|
39,68 |
s DPH |
29.05.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1067
|
školské ovocie
|
41,28 |
s DPH |
29.05.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmena zmluvy t.č. 0911951356
|
|
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmena zmluvy t.č. 0911251168
|
|
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1065
|
telefónne poplatky ZŠ
|
20,16 |
s DPH |
19.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1064
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
19.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1063
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1062
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1061
|
telefónne poplatky 4/2015
|
44,17 |
s DPH |
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1054
|
tlačivá
|
135,07 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1055
|
plyn 5/2015
|
1 459.00 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1060
|
UP - florbalové bránky
|
35,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Jiří Chovančík - JM SHOP |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrická energia telocvičňa 5/2015
|
70,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1058
|
elektrická energia ŠJ 5/2015
|
217,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1059
|
za práce s plošinou
|
92,64 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1056
|
elektrická energia ZŠ 5/2015
|
269,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
39,68 |
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1045
|
odborný seminár Zmeny v právomoci riaditeľov
|
35,00 |
s DPH |
24.04.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1049
|
telefónne poplatky ŠJ
|
27,06 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1053
|
utierky, toaletný papier
|
114,60 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1052
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2015
|
199,16 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1051
|
zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1050
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
17.04.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1048
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
78,96 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1047
|
jablká, jablková šťava 1/2015
|
82,72 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1046
|
plyn 4/2015
|
1 459,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1044
|
telefónne poplatky 3/2015
|
44,17 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1043
|
krieda
|
69,89 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1041
|
elektrická energia telocvičňa 4/2015
|
70,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1040
|
elektrická energia ZŠ 5/2015
|
269,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1042
|
elektrická energia ŠJ 4/2015
|
217,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.04.2015 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
Združenie FK Slávia Staškov |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1039
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1038
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
149,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1037
|
revízia bleskozvodu
|
165,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1036
|
odborná prehliadka teplovzdušných ohrievačov
|
130,00 |
s DPH |
26.03.2015 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1035
|
toaletný papier Smart One
|
196,14 |
s DPH |
26.03.2015 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1034
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
23.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1031
|
HN - UP
|
249,00 |
s DPH |
20.03.2015 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1032
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
20.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1033
|
telefónne poplatky ŠJ
|
46,02 |
s DPH |
20.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1029
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
816,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1030
|
prenájom reišeia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
18.03.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1027
|
seminár Staňte sa odborníkom na verejné zákazky
|
168,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
|
|
|
OTIDEA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
Združenie FK Slávia Staškov |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Miloš Perďoch |
Miloš Perďoch |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky 2/2015
|
44,17 |
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1026
|
knižničný systém Clavius 2015
|
72,96 |
s DPH |
06.03.2015 |
|
|
|
MS-SOFT |
Základná škola Staškov |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1025
|
odborný seminár Aplikácia elektronického trhoviska
|
12,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
Združenie miest a obcí Slovenska |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1024
|
tonery, údržba a inštalácia kopírky
|
352,42 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1023
|
elektrická energia telocvičňa 3/2015
|
70,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia ŠJ 3/2015
|
217,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1021
|
elektrická energia ZŠ 3/2015
|
269,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1020
|
plyn 3/2015
|
1 459.00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1263
|
rámcová zmluva Datalan
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1264
|
čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1017
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
160,01 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1016
|
vlajky SR, EU
|
39,80 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel, REPREZENT |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1018
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1015
|
vodné, stočné
|
252,06 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1019
|
telefónne poplatky ŠJ
|
56,76 |
s DPH |
24.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1013
|
telefónne poplatky
|
44,36 |
s DPH |
12.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1014
|
utierky
|
41,76 |
s DPH |
12.02.2015 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1012
|
výmena dosky elektroniky ŠJ
|
445,73 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrická energia ŠJ 2/2015
|
217,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1010
|
elektrická energia telocvičňa 2/2015
|
70,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1008
|
plyn 2/2015
|
1 459,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia ZŠ 2/2015
|
269,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
03.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
02.02.2015 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
Združenie FK Slávia Staškov |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve 105/§51/2014/ŠR
|
absolventská prax
|
|
s DPH |
29.01.2015 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Staškov |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1006
|
plyn 1/2015
|
1 459,00 |
s DPH |
27.01.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1005
|
telefónne poplatky ŠJ
|
29,65 |
s DPH |
27.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
27.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1007
|
členské služby v roku 2015
|
74,80 |
s DPH |
27.01.2015 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/§51/2014 NP VAOTP - 5
|
o zabezpečení absolventskej praxe
|
|
s DPH |
23.01.2015 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Staškov |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
84,32 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
82,56 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1003
|
odborná publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1002
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1001
|
toaletný papier Smart One
|
56,04 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1000
|
telefónne poplatky
|
45,72 |
s DPH |
14.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
05.01.2015 |
|
|
|
Dávid Maslík |
Dávid Maslík |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1200
|
položenie zámkovej dlažby a obrubníkov
|
575,00 |
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1202
|
sieť do telocvične
|
185,23 |
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1203
|
zhotovenie chodníka - priemyselný betón
|
597,96 |
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
STAVOCOM SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1201
|
notebook + SW OFFICE
|
539,81 |
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
Pavol Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2014 |
|
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1176
|
nádoba smaltovaná
|
93,60 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1182
|
skrinka na tablety s nabíjaním na vozíku
|
282,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1181
|
maľby stien v telocvični, nátery lavičiek,
|
830,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Obecný technický podnik Staškov |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1180
|
ozvučovacia technika YAMAHA
|
480,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Jantulík Peter |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1178
|
OOPP - ŠJ
|
254,39 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
IPC - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1177
|
multifunkčný robot + príslušenstvo ŠJ
|
1 790,40 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
AAA Gastro, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1174
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1175
|
UP - interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
1 690,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1173
|
telefónne poplatky ŠJ
|
33,80 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva čistiace prostriedky
|
4 000,00 |
bez DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
VART, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva kancelárske potreby
|
5 000,00 |
bez DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
ELCEN s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
NYKAZA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1184
|
nábytok do kancelárie
|
1 007,88 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Štefánia Cyprichová - MIŠKA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1183
|
lavičky do šatní
|
1 542,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1179
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
462,60 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Jozef Smolka - JS Centro |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1185
|
traktor trávny - kosačka
|
1 990,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Lubomír Hlubina AGROBON |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1193
|
zhotovenie kamerového systému
|
1 196,28 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1197
|
UP - Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy
|
28,80 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1198
|
predplatné Aktualizácií 2015
|
27,60 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1199
|
dvere + kľučky
|
983,95 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Dušan Machovčák Profit Glass |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
LIBEX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1196
|
tonery, USB kľúče, myš, klávesnica, oprava tlačiarne
|
253,78 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1194
|
katedry na notebooky
|
716,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1195
|
tonery šJ
|
31,80 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1192
|
drobný kuchynský riad - taniere, príbory, poháre
|
1 355,12 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1191
|
notebook, kopírka minolta
|
1 266,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1190
|
notebooky, multilicencia
|
2 744,98 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1189
|
školské ovocie
|
82,25 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1188
|
UP - florbal
|
240,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1187
|
služby Virtuálnej knižnice rok 2015
|
198,72 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1186
|
skrinková zostava do ŠKD
|
1 340,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
Štefánia Cyprichová - MIŠKA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
132014
|
nájomná zmluva 13/2014
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
142014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
Združenie FK Slávia Staškov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1163
|
telefónne poplatky 11/2014
|
44,64 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1160
|
výkon technika PO a BOZP IV. Q 2014
|
199,16 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1161
|
oprava a čistenie teplovzdušného agregátu
|
100,00 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
MAKRA SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1162
|
služby Virtuálnej knižnice 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1165
|
UP - odborná literatúra
|
249,79 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
PORTÁL SLOVAKIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1164
|
pätky na lavicu Lektor
|
11,20 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1171
|
UP - pracovné zošity pre 2. a 9. ročník
|
45,00 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1167
|
UP - materiál na tvorivé aktivity ŠKD
|
110,86 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1168
|
kancelárske potreby ŠKD
|
50,48 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1204
|
UP - výučbové CD
|
89,95 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
Domisoft SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1166
|
UP - materiál na tvorivé aktivity
|
478,19 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1172
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1169
|
OOPP - upratovačky
|
172,50 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
GOLD WORK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1170
|
UP - prírodoveda
|
394,50 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1159
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
380,00 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1158
|
elektrická energia ŠJ 12/2014
|
230,00 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1157
|
elektrická energia telocvičňa 12/2014
|
14,00 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1156
|
elektrická energia ZŠ 12/2014
|
351,00 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1155
|
plyn 12/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
Jozef Čuboň |
Jozef Čuboň |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
122014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1151
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
684,50 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1152
|
utierky, toaletný papier
|
47,28 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1154
|
časopis Mladý záchranár 15
|
9,90 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1153
|
zriadenie odberného miesta na ihrisku
|
46,54 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Terlano
|
82,25 |
s DPH |
27.11.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.11.2014 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.11.2014 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
Miroslav Michalík |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.11.2014 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1149
|
telefónne poplatky
|
10,08 |
s DPH |
19.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1150
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,18 |
s DPH |
19.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1148
|
tonery, USB kľúče, koncovky, myš
|
450,72 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1147
|
služby Virtuálnej knižnice 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1146
|
telefónne poplatky 10/2014
|
45,16 |
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2143743
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1145
|
servisná oprava konvektomatu šJ
|
72,75 |
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1144
|
elektrická energia ŠJ 11/2014
|
230,00 |
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1143
|
elektrická energia telocvičňa 11/2014
|
14,00 |
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1142
|
elektrická energia zš 11/2014
|
351,00 |
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1141
|
plyn 11/2014
|
1 891.00 |
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1140
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
142,51 |
s DPH |
22.10.2014 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1137
|
UP- CD Prírodoveda
|
28,80 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1134
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1135
|
telefónne poplatky ŠJ
|
15,65 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
105/§51/2014 ŠR
|
o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1136
|
za služby Virtuálnej knižnice 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
nastaviteľná lavica
|
276,36 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
RQL s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1131
|
HN - UP
|
265,60 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1133
|
UP - ústava SR
|
7,23 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1129
|
telefónne poplatky 9/2014
|
45,35 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
nájomná zmluva 7/2014
|
|
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Mariak |
Mgr. Vladimír Mariak |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1130
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2014
|
199,16 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1128
|
UP - anglický jazyk
|
71,53 |
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1127
|
toaletný papier Smart One
|
28,02 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1126
|
elektrická energia telocvičňa 10/2014
|
14,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1125
|
elektrická energia ŠJ 10/2014
|
230,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1124
|
elektrická energia ZŠ 10/2014
|
351,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1123
|
plyn 10/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Centrum voľného času, Staškov 588 |
CVČ Staškov |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1122
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1121
|
UP - časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1120
|
žalúzia, retiazka, komponenty na žalúzie
|
102,56 |
s DPH |
29.09.2014 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola Turzovka |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1119
|
telefónne poplatky ŠJ
|
11,32 |
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1118
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie Terlano
|
|
s DPH |
17.09.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 01 k Zmluve č. 6300140304
|
dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
17.09.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1116
|
telefónne poplatky 8/2014
|
44,64 |
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1117
|
za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
nájomná zmluva
|
8,00 |
s DPH |
04.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. ľubomír Belko |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia ZŠ 9/2014
|
351,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1113
|
elektrická energia ŠJ 9/2014
|
230,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
elektrická energia telocvičňa 9/2014
|
14,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn 9/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1115
|
vodné, stočné
|
351,96 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110
|
stravné lístky
|
782,28 |
s DPH |
28.08.2014 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
stravné lístky - 250 ks/ á 3 €
|
|
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1109
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1108
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,10 |
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1105
|
elektrická energia telocvičňa 8/2014
|
14,00 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1102
|
plyn 8/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1103
|
elektgrická energia ZŠ 8/2014
|
351,00 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1104
|
elektrická energia ŠJ 8/2014
|
230,00 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1106
|
telefónne poplatky 7/2014
|
44,89 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1107
|
služby Virtuálnej knižnice 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
5720077052
|
poistná zmluva - tablety
|
144,00 |
s DPH |
30.07.2014 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1101
|
tlačivá
|
119,06 |
s DPH |
28.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1100
|
zhotovenie elektronickej signalizácie v šJ
|
235,20 |
s DPH |
25.07.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1099
|
telefónne poplatky ŠJ
|
16,39 |
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1098
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1096
|
telefónne poplatky 6/2014
|
44,64 |
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1097
|
služby Virtuálnej knižnice 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1092
|
elektrická energia ZŠ 7/2014
|
351,00 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1094
|
elektrická energia ŠJ 7/2014
|
230,00 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1091
|
plyn 7/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1095
|
aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1093
|
elektrická energia telocvičňa 7/2014
|
14,00 |
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
tlačivá
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
doplnenie elektronickej zabezp. signalizácie
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
aSc Agenda Komplet 2015
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1090
|
publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1089
|
revízia elektrickej inštalácie
|
470,00 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
revízia elektrickej inštalácie v ŠJ
|
|
s DPH |
20.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1084
|
utierky, toaletný papier
|
37,20 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1088
|
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zar.
|
919,20 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
948/2014
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
5 386,80 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1087
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1086
|
telefónne poplatky ŠJ
|
23,88 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1085
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1083
|
prečistenie kanalizácie v budove ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
OSBD Čadca |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1081
|
PORADCA predplatné
|
58,80 |
s DPH |
13.06.2014 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1082
|
predplatné Aktualizácií 2014
|
27,60 |
s DPH |
13.06.2014 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
utierky, toaletný papier
|
|
s DPH |
13.06.2014 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1078
|
výkon technika PO a BOZP II. Q 2014
|
199,16 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1080
|
telefónne poplatky 5/2014
|
44,64 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1079
|
služby Virtuálnej knižnice 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1077
|
časopis Mladý záchranár č. 13
|
9,90 |
s DPH |
06.06.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
elektrická energia ŠJ 6/2014
|
230,00 |
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1073
|
plyn 6/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1074
|
elektrická energia ZŠ 6/2014
|
351,00 |
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
elektrická energia telocvičňa 6/2014
|
14,00 |
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
časopis Mladý záchranár č. 13
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1072
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1071
|
tonery
|
172,97 |
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
čistenie kanalizácie v budove ZŠ
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
OSBD Čadca |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1068
|
UP- mapy, transparenty na MAT, GEO
|
213,50 |
s DPH |
22.05.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1069
|
jablká, jablková šťava 3/2014
|
28,00 |
s DPH |
22.05.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1067
|
kosačka motorová, olej
|
347,50 |
s DPH |
20.05.2014 |
|
|
|
Lubomír Hlubina AGROBON |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
tonery 10 ks
|
|
s DPH |
20.05.2014 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
20.05.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1064
|
telefónne poplatky ŠJ
|
19,30 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1063
|
služby Virtuálnej knižnice 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1062
|
toaletný papier
|
62,04 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1065
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1066
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
VeTEL, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
|
|
s DPH |
14.05.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1061
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
143,11 |
s DPH |
13.05.2014 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
kosačka motorová, olej
|
|
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
Lubomír Hlubina AGROBON |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1060
|
telefónne poplatky 4/2014
|
44,64 |
s DPH |
09.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrická energia telocvičňa 5/2014
|
14,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1058
|
elektrická energia ŠJ 5/2014
|
230,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1059
|
školské ovocie
|
163,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1056
|
elektrická energia ZŠ 5/2014
|
351,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1055
|
plyn 5/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o výpožičke mapových panelov
|
|
s DPH |
06.05.2014 |
|
|
|
Regionálna rozvojová agentúra KYSUCE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
toaletný papier Smart One
|
|
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1054
|
predplatné časopisu Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1052
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefónne poplatky ŠJ
|
30,23 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1051
|
UP - CD Jano Pavelčák deťom
|
23,30 |
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1050
|
UP - kružidlo
|
18,24 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
|
LINEA SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kružidlo - prísavka
|
|
s DPH |
11.04.2014 |
|
|
|
LINEA SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1049
|
telefónne poplatky 3/2014
|
41,85 |
s DPH |
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
121/1877
|
UP - násobky čísel, čísla 1 až 10, zemské pologule
|
207,00 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
28,00 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
163,00 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
CD Jano Pavelčák deťom pre 1. - 4. ročník
|
|
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1047
|
výkon technika PO a BOZP I. Q 2014
|
199,16 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1048
|
služby Virtuálnej knižnice 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1042
|
plyn 4/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1043
|
elektrická energia ZŠ 4/2014
|
351,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1044
|
elektrická energia ŠJ 4/2014
|
230,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1045
|
elektrická energia telocvičňa 4/2014
|
14,00 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1046
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1070
|
posedenie SF - Deň učiteľov
|
251,40 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Lenka Vrábľová |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1041
|
revízia komína a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1039
|
jablká, jablková šťava 1/2014
|
104,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1038
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
534,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
časopis Mladý záchranár č. 12
|
|
s DPH |
27.03.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1034
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky ŠJ
|
12,78 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1036
|
UP - vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1031
|
HN - UP
|
265,60 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1032
|
poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1033
|
UP - zbierka úloh z matematiky pre 5. -9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1030
|
preprogramovanie zabezpečovacej signalizácie
|
13,80 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1029
|
telefónne poplatky 2/2014
|
50,71 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia telocvičňa 3/2014
|
14,00 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia ZŠ 3/2014
|
351,00 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1027
|
elektrická energia ŠJ 3/2014
|
230,00 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
12014
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
František Jung |
František Jung |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1025
|
plyn 3/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve ZA-37812114
|
darovacia zmluva - knihy
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1024
|
vodné, stočné
|
453,73 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1023
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
104,00 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Up pre deti v HN
|
265,60 |
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
zbierka úloh z matematiky 5.- 9. ročník
|
|
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
|
Mapa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
preprogramovanie zabezpečovacej signalizácie
|
|
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
|
ZAM Company, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
telefónne poplatky ŠJ
|
47,18 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1019
|
toaletný papier, utierky
|
55,20 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
toaletný papier
|
28,02 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
služby Virtuálnej knižnice 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
VeTEL, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
revízia komína a dymovodov
|
|
s DPH |
20.02.2014 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
UP - Matematické cvičenia pre dyskalkulikov
|
15,40 |
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
časopis Mladý záchranár
|
12,87 |
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1008
|
telefónne poplatky 2/2014
|
44,64 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
školské ovocie
|
164,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1012
|
školské ovocie
|
212,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrická energia ŠJ 2/2014
|
230,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010
|
elektrická energia telocvičňa 2/2014
|
14,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia ZŠ 2/2014
|
351,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1007
|
revízia elektrickej inštalácie
|
457,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1006
|
plyn 2/2014
|
1 891,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2388/2014
|
zmluva o výpožičke
|
11 736,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola Staškov |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
toaletný papier Smart One
|
|
s DPH |
03.02.2014 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
utierky, toaletný papier
|
|
s DPH |
03.02.2014 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1005
|
odborná publikácia "Vzdelávanie detí s poruchami"
|
43,41 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1002
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1003
|
telefónne poplatky ŠJ
|
18,24 |
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1004
|
členský poplatok 2014
|
75,10 |
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1185
|
vyúčtovanie elektrickej energie 2013
|
324,76 |
s DPH |
23.01.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1186
|
vyúčtovanie elektrickej energie 2013
|
140,42 |
s DPH |
23.01.2014 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
členský poplatok 2014
|
75,10 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
matematické cvičenia pre dyskalkulikov
|
|
s DPH |
20.01.2014 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
časopis Mladý záchranár č. 7-11
|
|
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
revízia elektrickej inštalácie v telocvični, kotolni
|
|
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1000
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
155,18 |
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1001
|
tlačivá
|
50,64 |
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1184
|
telefónne poplatky 12/2013
|
44,64 |
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 ku KZ od roku 2013
|
dodatok č. 1 ku KZ od roku 2013
|
|
s DPH |
01.01.2014 |
|
|
|
Základná organizácia OZPŠaV |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1180
|
utierky, toaletný papier ŠJ
|
40,87 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1181
|
služby Virtuálnej knižnice 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
5190007680
|
úrazové poistenie
|
13,28 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
35/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
Spolok rodákov Jozefa Kronera |
Spolok rodákov Jozefa Kronera |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
164,00 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
vývoz kontajnera
|
|
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
212,00 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
34/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
27.12.2013 |
|
|
|
Marek Čambora |
Marek Čambora |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1179
|
UP - ŠKD - materiál na tvorivé aktivity
|
37,70 |
s DPH |
27.12.2013 |
|
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2013 |
|
|
|
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1175
|
UP - hračky - ŠKD
|
446,77 |
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
TINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
43/§52a/2013/NP VAOTP SR -3
|
dobrovoľnícka služba
|
|
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1176
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
41,61 |
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1178
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
tlačivá List bianco s vodotlačou
|
|
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1174
|
krytky na žalúzie, držiaky žalúzii s krytkou
|
48,00 |
s DPH |
18.12.2013 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1173
|
UP - AJ Tractice Test + CD
|
14,55 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
krytky na žalúzie, držiaky žalúzii s krytkou
|
|
s DPH |
13.12.2013 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
utierky, toaletný papier ŠJ
|
|
s DPH |
11.12.2013 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1164
|
elektrická energia šJ 12/2013
|
226,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1163
|
elektrická energia telocvičňa 12/2013
|
14,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1165
|
výkon technika PO a BOZP IV. Q 2013
|
199,16 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1162
|
elektrická energia ZŠ 12/2013
|
336,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1161
|
plyn 12/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1172
|
kancelárske potreby
|
59,76 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1171
|
UP - materiál na tvorivé aktivity ŠKD
|
212,23 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1170
|
telefónne poplatky 11/2013
|
44,64 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1169
|
školské ovocie 10/2013
|
214,00 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1168
|
publikácia Ochrana osobných údajov
|
10,60 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1167
|
nerezový kryt na vzduchotechniku, rohovník
|
85,01 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
JS WELDING, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1166
|
služby Virtuálnej knižnice 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
32/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
06.12.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
UP - AJ Tractice Test + CD
|
|
s DPH |
03.12.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školská jedáleň - zverejňovanie
|
|
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
kryt na vzduchotechniku a 2 ks rohovníkov
|
|
s DPH |
02.12.2013 |
|
|
|
JS WELDING, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
31/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - školské ovocie
|
214,00 |
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
|
František Pecko - Terlano |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
publikácia Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
30/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.11.2013 |
|
|
|
Jozef Čuboň |
Jozef Čuboň |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1160
|
UP - knihy
|
110,00 |
s DPH |
22.11.2013 |
|
|
|
Jozef Turzík - ROJIG |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
kancelárske potreby, mat. na tvorivé aktivity ŠKD
|
|
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
tovar do ŠKD - hry, učebné pomôcky, hračky
|
|
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
TINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1155
|
montáž dverí, kľučka
|
30,00 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
Dušan Machovčák Profit Glass |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1158
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1159
|
telefónne poplatky
|
48,16 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
UP - knihy - testy zo SJ 5.6. ročník
|
|
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
Jozef Turzík - ROJIG |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
15.11.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
15.11.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1805/2013
|
o účasti na prejekte a o zapožičaní didakt. techniky
|
|
s DPH |
15.11.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1156
|
za služby Virtuálnej knižnice 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
13.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1157
|
oprava zariadenia v plynovej kotolni
|
2 200.80 |
s DPH |
13.11.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1154
|
telefónne poplatky 10/2013
|
45,00 |
s DPH |
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
oprava zariadenia v plynovej kotolni
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1151
|
elektrická energia Zš 11/2013
|
336,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
montáž dverí, kľúčka
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Dušan Machovčák Profit Glass |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. Q 2013
|
výmena regulácie LOGAMATIC na plynovej peci
|
2 200.80 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
Základná škola, Staškov 502 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
výmena regulácie LOGAMATIC na plynovej peci
|
2 200.80 |
s DPH |
04.11.2013 |
priame zadanie - havária |
okamžite |
04.11.2014 |
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1150
|
plyn 11/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1153
|
elektrická energia telocvičňa 11/2013
|
14,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1152
|
elektrická energia ŠJ 11/2013
|
226,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
26/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Združenie FK Slávia Staškov |
Združenie FK Slávia Staškov |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Mgr. Anton Galus |
Mgr. Anton Galus |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Centrum voľného času, Staškov 588 |
CVČ Staškov |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
Základná umelecká škola Turzovka |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
Miroslav Michalík |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
27/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
TK Turzovka |
TK Turzovka |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1149
|
toaletný papier
|
56,04 |
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/172444
|
vykonávanie absolventskej praxe
|
|
s DPH |
28.10.2013 |
|
|
|
ÚPSVaR Čadca |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1148
|
nájom školské dielne 4. Q 2013
|
100,00 |
s DPH |
25.10.2013 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
23.10.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1147
|
predplatné časopisu Manažment školy v praxi 2014
|
64,20 |
s DPH |
23.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1146
|
UP - publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,51 |
s DPH |
22.10.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1144
|
telefónne poplatky ŠJ
|
27,68 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1145
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
21.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1143
|
HN - učebné pomôcky
|
282,20 |
s DPH |
18.10.2013 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1142
|
telefónne poplatky 9/2013
|
44,89 |
s DPH |
11.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1141
|
čistiace prostriedky
|
62,76 |
s DPH |
10.10.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
TK Turzovka |
TK Turzovka |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1140
|
služby Virtuálnej knižnice 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
TK Turzovka |
TK Turzovka |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1139
|
plyn 10/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
TK Turzovka |
TK Turzovka |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1138
|
výkon technika PO a BOZP III.Q 2013
|
199,16 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1137
|
elektrická energia telocvičňa 10/2013
|
14,00 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1136
|
elektrická energia ŠJ 10/2013
|
226,00 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1135
|
elektrická energia ZŠ 10/2013
|
336,00 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
5190007679
|
úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba
|
6,64 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
HN - UP
|
|
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1134
|
toaletný papier
|
34,62 |
s DPH |
27.09.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1132
|
telefónne poplatky ŠJ
|
21,70 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1130
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
144,92 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1133
|
UP - Project 2,3
|
209,00 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1131
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1129
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
23.09.2013 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1127
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
195,34 |
s DPH |
19.09.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
19.09.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
132013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
18.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1128
|
stravné lístky
|
69,26 |
s DPH |
17.09.2013 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
16.09.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
UP Project 2,3
|
|
s DPH |
16.09.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
12.09.2013 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1126
|
predplatné poradca podnikateľa
|
58,80 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1125
|
poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1119
|
elektrická energia - telocvičňa 9/2013
|
14,00 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
nájomná zmuva
|
|
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1124
|
tonery, myš, údržba SW
|
169,69 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1117
|
elektrická energia ZŠ 9/2013
|
336,00 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1118
|
elektrická energia ŠJ 9/2013
|
226,00 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1116
|
plyn 9/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1120
|
telefónne poplatky 8/2013
|
44,71 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1121
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
79,98 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1122
|
tlačivá - ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiareň |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1123
|
oprava výpočtovej techniky
|
436,91 |
s DPH |
11.09.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
zistenie rozsahu poškodenia výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
tlačivá ŠJ
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
|
Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiareň |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
tonery, údržba SW, HW
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
|
Marek Čambora |
Marek Čambora |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1115
|
zhotovenie novej učebne zo skladu CO
|
8 187,91 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
|
STAVOCOM SK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1114
|
vodné, stočné
|
395,62 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1113
|
odborná publikácia Vzelávanie detí s poruchami
|
41,61 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1112
|
roletky - Šj
|
423,00 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
|
AZETOKNA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1111
|
maliarske a murárske práce
|
1 999,00 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1110
|
telefónne poplatky ŠJ
|
35,14 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1109
|
telefónne poplatky ZŚ
|
10,08 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
18/§52a/2013/NP VAOTP SR - 2
|
vykonávanie dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
13.08.2013 |
|
|
|
ÚPSVaR Čadca |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1108
|
ASC agenda komplet
|
234,00 |
s DPH |
09.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
roletky ŠJ
|
|
s DPH |
09.08.2013 |
|
|
|
AZETOKNA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
AsC Agenda Komplet
|
|
s DPH |
09.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1106
|
telefónne poplatky 7/2013
|
44,84 |
s DPH |
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1107
|
služby Virtuálnej knižnice 7/2013
|
16,56 |
s DPH |
07.08.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1102
|
plyn 8/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1103
|
elektrická energia ZŠ 8/2013
|
336,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1104
|
elektrická energia ŠJ 8/2013
|
226,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1105
|
elektrická energia telocvičňa 8/2013
|
14,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1101
|
tlačivá
|
66,34 |
s DPH |
31.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1095
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,84 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1097
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
69,48 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
|
Ján Machovčák - ZAM |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1098
|
revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1099
|
oprava a nastavenie vzduchotechniky v ŠJ
|
362,40 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
|
Peter Božek |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1096
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
18.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1092
|
elektrická energia telocvičňa 7/2013
|
14,00 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefónne poplatky 6/2013
|
44,88 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1094
|
za služby Virtuálnej knižnice 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1089
|
plyn 7/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1090
|
elektrická energia ZŠ 7/2013
|
336,00 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1091
|
elektrická energia ŠJ 7/2013
|
226,00 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q 2013
|
maliarske a murárske práce v telocvični
|
1 999.00 |
s DPH |
08.07.2013 |
|
|
|
|
Základná škola, Staškov 502 |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
maliarske a murárske práce v telocvični
|
|
s DPH |
08.07.2013 |
|
|
|
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Murárske a maliarske práce v telocvični
|
1 999.00 |
s DPH |
08.07.2013 |
priame zadanie |
16.08.2013 |
08.07.2013 |
Ladislav Perďoch |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
03.07.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola Staškov |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
|
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie
|
|
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
Ján Machovčák - ZAM |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo Zhotovenie triedy z kabinetu
|
8 187.87 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
|
|
STAVOCOM SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1037/2013
|
aktívna účasť školy v Projekte testovanie žiakov
|
|
s DPH |
27.06.2013 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
26.06.2013 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1086
|
stravné lístky
|
1 062,00 |
s DPH |
21.06.2013 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
oprava a nastavenie vzduchotechniky ŠJ
|
|
s DPH |
21.06.2013 |
|
|
|
Peter Božek |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1088
|
balík služieb PREMIUM
|
199,00 |
s DPH |
21.06.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1087
|
datakabinet
|
200,00 |
s DPH |
21.06.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
20.06.2013 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
balík služieb PREMIUM
|
200,00 |
s DPH |
20.06.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
prístup do datakabinetu
|
199,00 |
s DPH |
20.06.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1082
|
telefónne poplatky ŠJ
|
16,56 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1083
|
telefónne poplatky ZŠ
|
7,39 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1084
|
zástavy
|
75,00 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Fajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1085
|
vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby
|
120,00 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Ing. Martin Olešňan |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
zástavy
|
|
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel, REPREZENT |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
|
|
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
|
Ing. Martin Olešňan |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1075
|
montáž a demontáž sklenených výplní
|
40,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1074
|
elektrická energia 6/2013
|
14,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1073
|
elektrická energia ŠJ 6/2013
|
226,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1072
|
elektrická energia ZŠ 6/2013
|
336,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1071
|
plyn 6/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1076
|
montáž a demontáž sklenených výplní
|
40,00 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1078
|
výkon technika PO a BOZP
|
199,16 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1079
|
UP - Medveďku daj labku
|
82,34 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Vydavateľstvo BUVIK |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1080
|
za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1077
|
telefónne poplatky 5/2013
|
44,64 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1081
|
licencia WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
UP - knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
|
Vydavateľstvo BUVIK |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1070
|
tlačivá
|
42,00 |
s DPH |
30.05.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1069
|
oprava plynového zariadenia - telocvičňa
|
85,00 |
s DPH |
30.05.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1066
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
oprava teplovzdušného agregátu
|
|
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1068
|
odborná publikácia Vzdelávanie deti s poruchami
|
40,96 |
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1067
|
papierové utierky
|
41,76 |
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1065
|
telefónne poplatky ŠJ
|
20,68 |
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
22.05.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2013
|
zhotovenie triedy z kabinetu CO
|
8 187.87 |
s DPH |
17.05.2013 |
|
|
|
|
Základná škola, Staškov 502 |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
zhotovenie triedy z kabinetu CO
|
8 187.87 |
s DPH |
17.05.2013 |
27.05.2013 |
15.07.2013 |
28.06.2013 |
STAVOCOM SK, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
montáž a demontáž skleneným výplní v telocvični
|
|
s DPH |
17.05.2013 |
|
|
|
Štefan Urbaník - SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1064
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
143,11 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1063
|
toaletný papier
|
56,04 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1062
|
predplatné časopisu Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
14.05.2013 |
|
|
|
Pamiko |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1058
|
telefónne poplatky 4/2013
|
47,64 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1061
|
služby Virtuálnej knižnice 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1057
|
elektrická energia šJ 5/2013
|
226,00 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1056
|
elektrická energia telocvičňa 5/2013
|
14,00 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1055
|
elektrická energia ZŠ 5/2013
|
336,00 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1060
|
plyn 5/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1059
|
servisná oprava umývačky ŠJ
|
147,12 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
papierové utierky
|
|
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
06.05.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
06.05.2013 |
|
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Staškov |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Staškov |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
02.05.2013 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1053
|
tlačivá
|
116,89 |
s DPH |
30.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1052
|
telefónne poplatky ZŠ
|
14,06 |
s DPH |
30.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
09/2013
|
nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
29.04.2013 |
|
|
|
Občianske združenie Pohyb, Krása, Presnosť |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
servisná oprava umývačky ŠJ
|
|
s DPH |
26.04.2013 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1048
|
údržba softvéru, hardvéru, internetu, tonery
|
396,65 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1049
|
výkon technika PO a BOZP I.Q 2013
|
199,16 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1050
|
telefónne poplatky ŠJ
|
19,24 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1051
|
služby Virtuálnej knižnice 3/2013
|
16,56 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
údržba SW, HW, tonery
|
|
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
11.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perrďochová |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1047
|
telefónne poplatky
|
44,64 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1044
|
školské ovocie - sponzorské
|
209,92 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1043
|
UP - Zbierka úloh z matematiky pre 5. a 6. ročník
|
24,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1041
|
elektrická energia ŠJ 4/2013
|
226,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1040
|
elektrická energia ZŠ 4/2013
|
336,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1039
|
plyn 4/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1045
|
školské ovocie - sponzorské
|
144,95 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Lukáš Fefko |
Lukáš Fefko |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1046
|
revízia komína a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1042
|
elektrická energia telocvičňa 4/2013
|
14,00 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
148/638/2013- FHV-SO
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
03.04.2013 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
UMB |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1035
|
telefónne poplatky ŠJ
|
27,30 |
s DPH |
02.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1036
|
telefónne poplatky ZŠ
|
20,16 |
s DPH |
02.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1037
|
odborné prehliadky- plynové a tlakové zariadenia
|
858,00 |
s DPH |
02.04.2013 |
|
|
|
Ľubomí Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1038
|
HN - UP
|
33,20 |
s DPH |
02.04.2013 |
|
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9905615409
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
27.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1034
|
odborná publikácia UP
|
40,91 |
s DPH |
20.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
UP - zbrierky úloh z matematiky pre 5. a 6. roč.
|
|
s DPH |
19.03.2013 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
|
|
s DPH |
19.03.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1033
|
licencia na stránku EDUPAGE
|
195,00 |
s DPH |
18.03.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
15.03.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
Futbalový klub TJ Olešná |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1032
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
14.03.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
licencia na stránku EDUPAGE
|
195,00 |
s DPH |
14.03.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1031
|
školská licencia ALBERT
|
98,00 |
s DPH |
14.03.2013 |
|
|
|
VRANA Bohumil Zábojník |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
|
s DPH |
11.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1030
|
telefónne poplatky 2/2013
|
44,64 |
s DPH |
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1029
|
čistiace prostriedky
|
601,45 |
s DPH |
07.03.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1028
|
HN - UP
|
182,60 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1027
|
vodné, stočné
|
138,58 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia telocvičňa 3/2013
|
14,00 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia ŠJ 3/2013
|
226,00 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia ZŠ 3/2013
|
336,00 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1023
|
plyn 3/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
revízia komína a dymovodov
|
|
s DPH |
05.03.2013 |
|
|
|
Cvikel Jozef - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1022
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
01.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1021
|
telefónne poplatky ŠJ
|
17,41 |
s DPH |
27.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1020
|
oprava plynového zariadenia - agregátu
|
445,00 |
s DPH |
27.02.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
25.02.2013 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
učebné pomôcky HN
|
|
s DPH |
22.02.2013 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
22.02.2013 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1224/2012
|
vyúčtovanie elektrickej energie ŠJ
|
1 305,95 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1225/2012
|
vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ
|
98,42 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1019
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1018
|
jablká, jablková šťava
|
99,96 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1017
|
identifikácia závady na teplovzdušnom agregáte
|
228,00 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1016
|
elektrická energia telocvičňa 2/2013
|
14,00 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1013
|
telefónne poplatky 1/2013
|
51,49 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1012
|
plyn 2/2013
|
2 380,00 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia ZŠ 2/2013
|
336,00 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia ŠJ 2/2013
|
226,00 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
|
Miloš Perďoch |
Miloš Perďoch |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
oprava plynového zar. - teplovzdušný agregát
|
|
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
TJ Olešná |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
|
Oblastný futbalový zväz Kysúc |
Oblastný futbalový zväz Kysúc |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
identifikácia závady na teplovzdušnom agregáte
|
|
s DPH |
01.02.2013 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1004
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,68 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1008
|
členské RVC Martin
|
74,80 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
plyn 1/2013
|
20,88 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1006
|
vyúčtovanie plynu 2012
|
5 588,56 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1005
|
telefónne poplatky ŠJ
|
16,21 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
25.01.2013 |
|
|
|
Futbalový klub TJ Olešná |
TJ Olešná |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
FK Slávia Staškov |
FK Slávia Staškov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1003
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
166,65 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1226/2012
|
vyúčtovanie elektrickej energie - telocvičňa
|
62,88 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1001
|
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2013
|
49,50 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
AJFA + AVIS |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1002
|
tlačivá
|
54,76 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
50/2013/FPV
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela |
UMB |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1223/2012
|
telefónne poplatky 12/2012
|
54,66 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
služby RVC na rok 2013
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
|
RVC Martin |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1221
|
počítač, tlačiarne, kancelársky papier
|
800,00 |
s DPH |
31.12.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1220
|
žetóny - ŠJ
|
148,50 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
Obec Staškov |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1219
|
učebné pomôcky
|
784,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1218
|
učebné pomôcky
|
1 148,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1217
|
krovinorez
|
444,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
EuroNaradie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1216
|
snežná fréza
|
1 170,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
Karol Kašubjak - MAX |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1215
|
školské lavice, stoličky
|
5 800.00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
K-TEN Turzovka |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1201
|
za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1208
|
jablká, jablková šťava - projekt
|
209,92 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1202
|
telefónne poplatky ŠJ
|
16,21 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1204
|
obrusy ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
KERA D.L.K., s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1205
|
toner ŠKD
|
25,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1206
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1207
|
kuchynský riad - ŠJ
|
669,78 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1209
|
vodné, stočné 2012
|
333,04 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1213
|
učebné pomôcky
|
1 232,15 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210
|
učebné pomôcky
|
1 148,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1214
|
počítače, tonery, licencia
|
1 501,76 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2012
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Ing. Vladimír Gajdošík |
Ing. Vladimír Gajdošík |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212
|
montážne práce, zaškolenie
|
199,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1211
|
projektor
|
634,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200
|
práčka, žehlička, krájač, mikrovlnka, vysávač - ŠJ
|
608,99 |
s DPH |
19.12.2012 |
|
|
|
Dušan Šašlák SADIMEX |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1199
|
kancelárske kreslá
|
441,60 |
s DPH |
19.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1222
|
čerpanie SF - mäso - Mikuláš
|
23,10 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Pavol Perďoch, st. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1198
|
toaletný papier
|
56,04 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1197
|
UP - fotoaparát NIKON
|
686,89 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
PIXMANIA, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1196
|
učebné pomôcky
|
199,31 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Mgr. Tibo Nešťák - TIME |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1195
|
kancelárske potreby
|
411,23 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1194
|
utierky
|
41,76 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1193
|
kuchynské nože
|
46,28 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Jozef Čuboň |
Jozef Čuboň |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1185
|
knihy do školskej knižnice
|
45,13 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Vydavateľstvo FRAGMENT |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1186
|
telefónne poplatky 11/2012
|
53,46 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1187
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
240,49 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1188
|
varovné signály CO
|
10,00 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
MILOP Ing. Ivan Pšenko |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1189
|
hračky ŠKD
|
342,00 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
TINA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1190
|
výkon technika PO a BOZP IV.Q
|
199,16 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1192
|
zhotovenie projektovej dokumentácie
|
400,00 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. Milan Kožák |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1191
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
12.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1184
|
elektrická energia - telocvičňa 12/2012
|
15,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1183
|
elektrická energia ŠJ 12/2012
|
67,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1182
|
elektrická energia ZŠ 12/2012
|
295,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1181
|
plyn 12/2012
|
1 935,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1180
|
predplatné PORADCA 2013
|
27,60 |
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1179
|
jablká, jablková šťava
|
209,92 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1178
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1177
|
telefónne poplatky ŠJ
|
14,65 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1176
|
telefónne poplatky ZŠ
|
19,12 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1172
|
vrátka plynu
|
3,72 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1175
|
vrátka plynu
|
261,91 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1173
|
vrátka plynu
|
26,75 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1174
|
vrátka plynu
|
298,10 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1171
|
brožúry k 50. výročiu školy
|
696,00 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
Mária Ščuryová - MAGMA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1165
|
predplatné Manažment školy v praxi 2013
|
56,16 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1166
|
telefónne poplatky 10/2012
|
51,68 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1167
|
tonery, farby 50. výročie školy
|
48,00 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1168
|
revízia elektrickej inštalácie ZŠ Staškov
|
550,00 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1169
|
utierky, toaletný papier
|
85,97 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1170
|
toaletný papier
|
28,02 |
s DPH |
14.11.2012 |
|
|
|
Slovinter F, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1163
|
elektrická energia telocvičňa 11/2012
|
15,00 |
s DPH |
06.11.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1164
|
služby Virtuálnej knižnice 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
06.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1160
|
plyn 11/2012
|
1 935,00 |
s DPH |
06.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1161
|
elektrická energia ZŠ 11/2012
|
295,00 |
s DPH |
06.11.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1162
|
elektrická energia ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
06.11.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1159
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
TK Turzovka |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
Centrum voľnoho času, Staškov 588 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
|
Lukáš Sabela |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
26.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
26.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
24.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1158
|
čistenie rohoží
|
30,84 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1157
|
telefónne poplatky ŠJ
|
21,11 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1156
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,51 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1155
|
HN - učebné pomôcky
|
182,60 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
19.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
17.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
12.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1153
|
telefónne poplatky 9/2012
|
50,89 |
s DPH |
11.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1154
|
čistiace prostriedky Zš
|
102,30 |
s DPH |
11.10.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1151
|
plyn ZŠ 10/2012
|
1 935,00 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1152
|
vyúčtovanie plynu ŠJ
|
29,90 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1146
|
tonery, kábel, údržba SW, HW
|
323,77 |
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1147
|
služby Virtuálnej knižnice 9/2012
|
16,56 |
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1148
|
služby technika PO a BOZP III.Q
|
199,16 |
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1149
|
revízie elektrospotrebičov
|
456,00 |
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1150
|
EUROCLIPY - plastové
|
150,20 |
s DPH |
08.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Prokel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
09/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
05.10.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1141
|
nábytková zostava
|
697,00 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1145
|
elektrická energia ZŠ 10/2012
|
295,00 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1144
|
elektrická energia ŠJ 10/2012
|
67,00 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1143
|
elektrická energia - telocvičňa 10/2012
|
15,00 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
08/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1142
|
montáž plynomeru - podružné meranie ŠJ
|
154,50 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012
|
nájom telocvičňa ZŠ - futbal
|
|
s DPH |
26.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1138
|
PC stolík - riaditeľňa
|
152,00 |
s DPH |
24.09.2012 |
|
|
|
Štefánia Cyprichová - MIŠKA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1136
|
telefónne poplatky ZŠ
|
35,48 |
s DPH |
20.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1137
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
123,23 |
s DPH |
20.09.2012 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1135
|
telefónne poplatky ŠJ
|
15,10 |
s DPH |
20.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1134
|
hasiaci prístroj
|
70,00 |
s DPH |
18.09.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1133
|
čistenie rohoží
|
15,26 |
s DPH |
18.09.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
nájom telocvičňa - florbal
|
|
s DPH |
14.09.2012 |
|
|
|
Marek Čambora |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1125
|
elektrická energia ZŠ 9/2012
|
295,00 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1132
|
služby Virtuálnej knižnice 8/2012
|
16,56 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1130
|
toaletný papier
|
25,56 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1129
|
telefónne poplatky 8/2012
|
50,64 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1124
|
plyn 9/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1128
|
vodné, stočné 2012
|
438,08 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1126
|
elektrická energia ŠJ 9/2012
|
67,00 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1127
|
elektrická energia telocvičňa 9/2012
|
15,00 |
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
nájom telovcičňa - futbal
|
|
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Ľubomír Belko |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
nájom telocvičňa - florbal
|
|
s DPH |
12.09.2012 |
|
|
|
Marek Čambora |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1140
|
stravné lístky
|
535,45 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1139
|
tlačivá
|
8,28 |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1113
|
elektrická energia ŠJ 8/2012
|
67,00 |
s DPH |
03.09.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1123
|
čistiaci prostriedok RM - gril
|
24,02 |
s DPH |
31.08.2012 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122
|
tlačivá - ŠJ
|
46,26 |
s DPH |
28.08.2012 |
|
|
|
Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiareň |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
nájom telocvičňa - futbal
|
|
s DPH |
24.08.2012 |
|
|
|
Ladislav Nekoranec |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1120
|
telefónne poplatky ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1121
|
odborná publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
23.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1119
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1118
|
čistenie rohoží
|
15,26 |
s DPH |
20.08.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1117
|
aSc Agenda - upgrade ZŠ 2012
|
129,00 |
s DPH |
20.08.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1114
|
elektrická energia - telocvičňa 8/2012
|
15,00 |
s DPH |
09.08.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1111
|
plyn 8/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
09.08.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1112
|
elektrická energia ZŠ 8/2012
|
295,00 |
s DPH |
09.08.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1115
|
telefónne poplatky 7/2012
|
51,06 |
s DPH |
09.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1116
|
služby Virtuálnej knižnice 7/2012
|
16,56 |
s DPH |
09.08.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1108
|
telefónne poplatky ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
31.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1110
|
tlačivá
|
44,40 |
s DPH |
31.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
nájom telocvičňa - volejbalový turnaj
|
|
s DPH |
27.07.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času, Staškov 588 |
|
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1107
|
telefónne poplatky ZŠ
|
25,48 |
s DPH |
25.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1109
|
čistenie rohoží
|
24,96 |
s DPH |
25.07.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1106
|
aSc Rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
19.07.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1105
|
UP - sada CD Pavelčák deťom
|
28,30 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Staškov |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1104
|
telefónne poplatky 6/2012
|
49,58 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1099
|
elektrická energia ZŠ 7/2012
|
295,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1102
|
horizontálne žalúzie
|
117,60 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
MADAM, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1098
|
plyn 7/2012
|
1 964.00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1100
|
elektrická energia ŠJ 7/2012
|
67,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1103
|
za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1101
|
elektrická energia - telovičňa 7/2012
|
15,00 |
s DPH |
10.07.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1094
|
výkon technika PO a BOZP II.Q 2012
|
199,16 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1095
|
čistiace prostriedky
|
156,26 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Heran, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1088
|
UP - balík služieb PREMIUM
|
174,30 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1089
|
učebné pomôcky
|
224,70 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1096
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1097
|
telefónne poplatky ŠJ
|
30,59 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1091
|
čistenie rohoží
|
34,66 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1093
|
tonery + údržba HW a SW
|
203,32 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1090
|
učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Publicom |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1092
|
montáž a demontáž sklenených výplní
|
240,00 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Štefan Urbaník, SKLENÁRSTVO |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
nájom telocvičňa - volejbal
|
|
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Izabela Chrobáková |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1087
|
za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
12.06.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1086
|
telefónne poplatky 5/2012
|
51,86 |
s DPH |
12.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1085
|
plyn 6/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
12.06.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1083
|
elektrická energia ŠJ 6/2012
|
67,00 |
s DPH |
05.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1081
|
elektrická energia ZŠ 6/2012
|
295,00 |
s DPH |
05.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1082
|
elektrická energia telocvičňa 6/2012
|
15,00 |
s DPH |
05.06.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1084
|
predplatné časopisu Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
05.06.2012 |
|
|
|
Pamiko |
Základná škola Staškov |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1079
|
publikácia Mzdová účtovníčka 2012
|
49,00 |
s DPH |
31.05.2012 |
|
|
|
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1080
|
revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
30.05.2012 |
|
|
|
Cvikel Jozef |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1077
|
futbalové siete
|
97,39 |
s DPH |
25.05.2012 |
|
|
|
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1078
|
čistenie rohoží
|
34,66 |
s DPH |
25.05.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1076
|
predplatné PORADCA
|
56,80 |
s DPH |
23.05.2012 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1075
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
21.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1073
|
publikácia - vzdelávanie deti s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
18.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1074
|
telefónne poplatky ŠJ
|
12,36 |
s DPH |
18.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1072
|
piesok do doskočiska
|
83,04 |
s DPH |
18.05.2012 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1069
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
117,20 |
s DPH |
17.05.2012 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1071
|
nastavenie systému Clavius, školenie obsluhy
|
143,70 |
s DPH |
17.05.2012 |
|
|
|
MS - SOFT, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1070
|
toaletný papier
|
25,56 |
s DPH |
17.05.2012 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1068
|
služby Virtuálnej knižnice 4/2012
|
16,56 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1067
|
telefonne poplatky 4/2012
|
50,92 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1066
|
UP - Magic Basket Slovesa
|
114,00 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
MediaDida, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1065
|
kancelárske potreby
|
29,93 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1064
|
elektrická energia ZŠ 5/2012
|
295,00 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1063
|
elektrická energia ZŠ 5/2012
|
15,00 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1062
|
elektrická energia ŠJ 5/2012
|
67,00 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1061
|
plyn 5/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
11.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1060
|
licenčné poplatky WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
27.04.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1059
|
tlačivá
|
100,01 |
s DPH |
27.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1058
|
čistenie rohoží
|
32,64 |
s DPH |
27.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1057
|
telefónne poplatky ŠJ
|
30,66 |
s DPH |
26.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1056
|
kamenivo
|
41,45 |
s DPH |
26.04.2012 |
|
|
|
SAKSON - BETÓN, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1055
|
rohože, stojany na odpadové vrecia
|
199,20 |
s DPH |
24.04.2012 |
|
|
|
B2B Partner |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1054
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
24.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1053
|
elektrická energia ZŠ - vyúčtovanie
|
91,86 |
s DPH |
24.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1052
|
školské ovocie
|
214,92 |
s DPH |
18.04.2012 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1051
|
stravné lístky
|
446,88 |
s DPH |
18.04.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1050
|
plyn 4/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
13.04.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1049
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1048
|
telefónne poplatky 3/2012
|
50,84 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1043
|
elektrická energia ZŠ 4/2012
|
15,00 |
s DPH |
05.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1047
|
čistenie rohoží
|
32,64 |
s DPH |
05.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1046
|
výkon technika PO a BOZP
|
199,16 |
s DPH |
05.04.2012 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1045
|
elektrická energia ŠJ 4/2012
|
67,00 |
s DPH |
05.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1044
|
elektrická energia ZŠ 4/2012
|
295,00 |
s DPH |
05.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1042
|
odborné prehliadky a skúšky (plynové, tlakové)
|
950,00 |
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1041
|
HN - teplákové súpravy, papuče, ponožky
|
149,40 |
s DPH |
22.03.2012 |
|
|
|
Oľga Bagová |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1040
|
licencia - vzdelávací systém Albert
|
46,40 |
s DPH |
22.03.2012 |
|
|
|
VRANA Bohumil Zábojník |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1037
|
UP - CD Jano Pavelčák deťom
|
50,30 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1038
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1039
|
telefónne poplatky ŠJ
|
32,96 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Edupage PRO - licencia
|
195,00 |
s DPH |
16.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1035
|
toaletný papier
|
51,12 |
s DPH |
16.03.2012 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1032
|
vodné, stočné 2012
|
262,06 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1033
|
publikácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1034
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
GASTROLUX,s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1029
|
zariadenie ŠJ - nádoby, teplomer, vlhkomer
|
189,04 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1027
|
plyn 3/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky 2/2012
|
51,76 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1030
|
čistenie rohoží
|
32,64 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1031
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1026
|
oprava plynového agregátu LERSEN
|
278,00 |
s DPH |
02.03.2012 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
172,09 |
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
324,14 |
s DPH |
28.02.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1023
|
montáž vodomeru a vodovodnej batérie
|
207,96 |
s DPH |
27.02.2012 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1022
|
telefonne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
22.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1021
|
telefonne poplatky ŠJ
|
39,44 |
s DPH |
22.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1020
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
20.02.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1019
|
tonery
|
182,99 |
s DPH |
16.02.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
7213700
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
14.02.2012 |
|
|
|
Stredoslavenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7328229
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
14.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7213723
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
14.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1018
|
telefonne poplatky 1/2012
|
50,64 |
s DPH |
13.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1017
|
čistenie rohoží
|
23,52 |
s DPH |
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1013
|
plyn 2/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
03.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia telocvičňa 2/2012
|
16,00 |
s DPH |
03.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia ZŠ 2/2012
|
312,00 |
s DPH |
03.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1016
|
elektrická energia ŠJ 2/2012
|
71,00 |
s DPH |
03.02.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
0059/2012/PP
|
o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
03.02.2012 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1011
|
školské ovocie - sponzorské
|
70,00 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1012
|
školské ovocie - sponzorské
|
269,00 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tlačivá - ŠJ
|
43,80 |
s DPH |
30.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiareň |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1005
|
členský poplatok
|
74,95 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
RVC |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1006
|
telefonne poplatky ŠJ
|
16,12 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1007
|
telefonne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1008
|
likvidácia komunálneho odpadu
|
146,78 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
ZDRUŽENIE TKO Semeteš, n.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1009
|
toaletný papier
|
51,12 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2012
|
|
s DPH |
17.01.2012 |
|
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Staškov |
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1004
|
tlačivá
|
56,46 |
s DPH |
17.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1003
|
tonery, kancelársky papier, údržba programov
|
351,42 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
MPK s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia telocvičňa 1/2012
|
16,00 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1001
|
elektrická energia ŠJ 1/2012
|
71,00 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1000
|
elektrická energia ZŠ 1/2012
|
312,00 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
22.12.2011 |
|
|
|
Patrik Gottwald |
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
20.12.2011 |
|
|
|
Jozef Čuboň |
|
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve zo dňa 22.12.2008
|
výkon technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
06.12.2011 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Skalité |
|
|
|
|
06.12.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011-44
|
o výpožičke - hnuteľný majetok CO
|
1 443,21 |
s DPH |
02.12.2011 |
|
|
|
Obvodný úrad Čadca |
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
Zmluva |
08/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
01.12.2011 |
|
|
|
Miroslav Michalík |
|
|
|
|
01.12.2011 |
|
|
Zmluva |
09/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
01.12.2011 |
|
|
|
Jozef Kajánek |
|
|
|
|
01.12.2011 |
|
|
Zmluva |
38/2011
|
vyhotovenie žiadosti o grant "Zelené oázy"
|
100,00 |
s DPH |
21.11.2011 |
|
|
|
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce |
|
|
|
|
21.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok z zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
21.11.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
21.11.2011 |
|
|
Zmluva |
05/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
02.11.2011 |
|
|
|
Liboš Švik |
|
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
Zmluva |
07/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
02.11.2011 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Olešná |
|
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
Zmluva |
04/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
02.11.2011 |
|
|
|
Ingr. Stanislav Machovčák |
|
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
Zmluva |
06/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
31.10.2011 |
|
|
|
TK Turzovka |
|
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva - mliekarenské výrobky
|
|
s DPH |
30.09.2011 |
|
|
|
AGROSPOL KYSUCE, s.r.o, |
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
03/2011
|
nájom nebytových priestorov - triedy, telocvičňa
|
|
s DPH |
30.09.2011 |
|
|
|
Centrum voľného času, Staškov 588 |
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
02/2011
|
nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
30.09.2011 |
|
|
|
TK Turzovka |
|
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytových priestorov - školské dielne
|
400,00 |
s DPH |
21.09.2011 |
|
|
|
Obec Staškov |
|
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva - Školské ovocie
|
|
s DPH |
13.09.2011 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
Zmluva |
01/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
02.09.2011 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
VK/11/04/010
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
29.04.2011 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení externého projektového manažmentu
|
840,00 |
bez DPH |
21.04.2011 |
|
|
|
Euro Dotácie, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 033
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 007
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 032
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 015
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 003
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 004
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 005
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 006
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 035
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 008
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 008
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 009
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 010
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 011
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 012
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 013
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 014
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 016
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 031
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 017
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 018
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 019
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 020
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 021
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 022
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 023
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 024
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 025
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 026
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 027
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 028
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 029
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 030
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 034
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 001
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 036
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 038
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 039
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 002
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ 037
|
|
s DPH |
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
03.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o pripojení
|
aktivácia služby Podnikateľ 90
|
|
s DPH |
03.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Zmluva |
201100093
|
o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci, kúpna zmluva - školské ovocie
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
POMI, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03/2010
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
27.12.2010 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO
|
služby technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
17.12.2010 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.12.2010 |
|
|
Zmluva |
dodatok k nájomnej zmluve č. 3/2010
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
03.11.2010 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
03.11.2010 |
|
|
Zmluva |
6/2010
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
01.10.2010 |
|
|
|
Centrum voľného času, Raková 140 |
|
|
|
|
01.10.2010 |
|
|
Zmluva |
04/2010
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
20.09.2010 |
|
|
|
TK Turzovka |
|
|
|
|
20.09.2010 |
|
|
Zmluva |
03/2010
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
14.09.2010 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
14.09.2010 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny - telocvičňa
|
|
s DPH |
07.09.2010 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2010 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny ZŠ
|
|
s DPH |
07.09.2010 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2010 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka elektriny - školská jedáleň
|
|
s DPH |
07.09.2010 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2010 |
|
|
Zmluva |
05/2010
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.08.2010 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
30.08.2010 |
|
|
Zmluva |
02/2010
|
nájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
25.08.2010 |
|
|
|
TRUC SPHÉRIQUE |
|
|
|
|
25.08.2010 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
17.08.2010 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2010 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
17.08.2010 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
17.08.2010 |
|
|
Zmluva |
22/2010
|
oprava učebne a realizácia investičných prác v prístavbe telocvične
|
21 493,19 |
s DPH |
01.07.2010 |
|
|
|
STAVOSPOL, s.r.o. Turzovka |
|
|
|
|
01.07.2010 |
|
|
Zmluva |
P29902010050276
|
pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
|
646,99 |
s DPH |
24.05.2010 |
|
|
|
Stredoslavenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2010 |
|
|
Zmluva |
01/2010
|
nájom nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
10.05.2010 |
|
|
|
TK Turzovka |
|
|
|
|
10.05.2010 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične - mažoretky
|
3000Kč |
s DPH |
06.05.2010 |
|
|
|
Gymnázium Karla Sladkovského |
|
|
|
|
06.05.2010 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní BOZP a PO
|
služby technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
07.12.2009 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
07.12.2009 |
|
|
Zmluva |
01/2009
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
23.10.2009 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
|
23.10.2009 |
|
|
Zmluva |
4/2009
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
02.10.2009 |
|
|
|
Centrum voľného času Rosička Klokočov |
|
|
|
|
02.10.2009 |
|
|
Zmluva |
5/2009
|
za užívanie učební, telocvične
|
|
s DPH |
01.10.2009 |
|
|
|
Centrum voľného času, Raková 140 |
|
|
|
|
01.10.2009 |
|
|
Zmluva |
02/2009
|
nájom nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
28.09.2009 |
|
|
|
Centrum voľného času Turzovka |
|
|
|
|
28.09.2009 |
|
|
Zmluva |
|
o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
23.09.2009 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2009 |
|
|
Zmluva |
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
03.07.2009 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2009 |
|
|
Zmluva |
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
13.03.2009 |
|
|
|
Vaša stravovacia spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2009 |
|
|
Zmluva |
|
bezpečnostno technické služby
|
|
s DPH |
22.12.2008 |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.12.2008 |
|
|
Faktúra |
1015
|
telefónne poplatky 1/2024
|
142,78 |
s DPH |
telefónne poplatky 1/2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Staškov 502 |
Mgr. Mária Perďochová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
29.02.2024 |