|
|
Faktúra |
1024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
324,14 |
s DPH |
28.02.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
172,09 |
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
Základná škola Staškov |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1026
|
oprava plynového agregátu LERSEN
|
278,00 |
s DPH |
02.03.2012 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1030
|
čistenie rohoží
|
32,64 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1028
|
telefónne poplatky 2/2012
|
51,76 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1027
|
plyn 3/2012
|
1 964,00 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1029
|
zariadenie ŠJ - nádoby, teplomer, vlhkomer
|
189,04 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
Kysučan s.r.o., |
Základná škola Staškov |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1031
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
13.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1032
|
vodné, stočné 2012
|
262,06 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1033
|
publikácia - Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1034
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
15.03.2012 |
|
|
|
GASTROLUX,s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Edupage PRO - licencia
|
195,00 |
s DPH |
16.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1035
|
toaletný papier
|
51,12 |
s DPH |
16.03.2012 |
|
|
|
MIVA Market, s.r.o. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1038
|
telefónne poplatky ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1037
|
UP - CD Jano Pavelčák deťom
|
50,30 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1039
|
telefónne poplatky ŠJ
|
32,96 |
s DPH |
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1041
|
HN - teplákové súpravy, papuče, ponožky
|
149,40 |
s DPH |
22.03.2012 |
|
|
|
Oľga Bagová |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1040
|
licencia - vzdelávací systém Albert
|
46,40 |
s DPH |
22.03.2012 |
|
|
|
VRANA Bohumil Zábojník |
Základná škola Staškov |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1042
|
odborné prehliadky a skúšky (plynové, tlakové)
|
950,00 |
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
Ľubomír Pakoš - REVIPLYN |
Základná škola Staškov |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Zmluva |
|
o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |